蒙自市新安所镇中心卫生院2021年预算公开

　　 蒙自市新安所镇中心卫生院2021年预算公开目录 

　　第一部分 蒙自市新安所镇中心卫生院2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 蒙自市新安所镇中心卫生院2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第三部分 蒙自市新安所镇中心卫生院2021年预算重点领域财政项目文本公开 

　　第一部分 蒙自市新安所镇中心卫生院2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　蒙自市新安所镇中心卫生院始建于1951年，属蒙自市卫生健康局下属全额拨款事业单位。宗旨是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，包括预防保健、临床医疗 、健康教育、疾病预防与控制 、妇幼保健 、计划生育 、中医适宜技术推广 、乡村医生管理、基本公共卫生工作和突发公共卫生事件的医疗救治等 。 

　　（二）机构设置情况 

　　蒙自市新安所镇中心卫生院编制数为37个，规格为比照副科级，领导职数4个（正职1个），内设6个科室，现有领导职数4个（1正3副），实有人数为32个。 

　　（三）重点工作概述 

　　一注重行风建设，巩固发展成果  

　　党政同责，强化日常监管，我院深入贯彻以人民为中心的发展理念，在医疗行业作风建设中弘扬职业道德、传承抗疫精神，塑造良好行业形象。一是建立考核评估机制。对风险岗位工作机制建设及运行的质量、效果进行评估，评估工作与落实党风廉政建设责任制情况的检查考核一并进行。二是建立风险岗位责任追究机制。对风险岗位人员进行约谈并签订《蒙自市新安所镇中心卫生院行业作风专项行动承诺书》，在一定范围内进行公示，同时加强岗位权力运行监督，对预警防控工作不力、敷衍塞责、马虎应付、走过场，导致风险问题突出的人员进行通报或实时问责。三是建立动态管理机制。根据风险岗位运行评审、评估等情况，对风险预警防控机制作进一步优化，对新出现的风险点，制定新的预警防控措施，形成风险岗位管理工作良性循环。四是建立健全医德医风教育和行风建设长效机制，把医德行风建设落实到每一项工作，每一个环节，自觉接受群众的评议和社会的监督。 

　　二强化组织领导，严把医疗质量  

　　卫生院的稳步发展离不开强有力的领导班子和规范化的医疗服务，本着“一切为了人民健康”的医疗宗旨，“新安之地，职工心安，患者安心”的服务理念，强化医院建设，狠抓医院管理。一是调整和完善领导班子结构、提高领导班子成员素质、增强领导班子整体功能和细化领导班子责任分工，进一步优化岗位权责,量化内部绩效考核，完善院内各级管理组织，狠抓管理节点，提升管理水平，形成事事到人、权责对称、核心明确、团队推进的管理局面。二是在坚持推行评优评先的过程中，对于工作推诿的领导班子成员予以取消职称晋升、降级聘用等方式树反面典型，逐步养成抓管理出效益，抓管理促团结的良好氛围。三是以医疗质量为核心，把医疗质量真正摆上医院管理的核心地位，我院在继续完善和进一步落实医院各项规章制度的同时，制定了《蒙自市新安所镇中心卫生院制度汇编》, 进一步建立医院、科室、个人三级质量控制网络，调整充实质控和业务管理机构，加强了医院的质量管理，形成了全院上下同把质量关、同抓质量管理的良好局面，从根本上避免医疗事故的发生。 

　　三重视医疗服务，打造“心安”医院 

　　1.疫情就是命令，防控就是责任，生命重于泰山。一年来我院将疫情防控工作常态化开展，防控工作取得了显著成绩。一是新建发热哨点诊室。规范设置预检分诊台，新建发热哨点及隔离病房，严格按照疫情防控处置流程做好疫情防控工作，充分发挥好疫情防控前哨作用，确保做到早发现、早隔离、早诊断、早治疗。二是开展疫情防控知识宣教。组织医务人员进村入户，借助开展基本公共卫生服务工作、家庭医生签约、健康扶贫等工作的同时，通过发放宣传资料、悬挂宣传标语、LED大屏滚动及医院公众号等形式进行了疫情防控知识普及，发放抗疫宣传资料5000余份，使广大镇上居民增强了疫情防控意识，养成了良好的健康生活习惯。三是中医药参与疫情防控。充分发挥我院“心安中医馆”的中医药优势，中药预防惠民、利民。疫情发生以来，我院精心熬制具有防治肺炎的“避秽汤”，免费供镇上居民饮用，期间共熬制中药汤剂10000余升，为抗击疫情发挥了重要作用，赢得了群众的赞誉和好评。四是举全院之力守好蒙自城区东大门。疫情期间在上级的统一部署下，我院承当了高速公路蒙自东入城车辆的疫情防控监测工作，累计监测车辆6万余辆，乘客17万余人，有效防止了疫情蔓延，维护人民群众的身体健康和生命安全。 

　　2. 便利群众求发展，人民医院为人民。在日常工作中，我院以群众满意为服务标准，定期征求患者及群众意见，针对群众提出的热点、难点问题，结合医院实际，认真加以研究和解决。一是以“一切为了人民健康”为指引，抓实工作作风，改善服务态度，注重人文关怀，强化服务质量，真正让医院成为群众喜欢来的地方；二是坚决贯彻执行药品零差率销售政策，降低成本、减少损耗、提高效益，确保药品零差率销售政策落到实处，真正为人民群众谋利益，省经济，得实惠。三是在检查、诊疗过程中坚持合理检查、合理用药、合理收费，维护患者的权益；在院务公开方面实行患者选择医生，住院费用清单制，药品及检查项目费用公示制，保护患者知情权，尊重患者选择。 

　　3.软硬件建设并重，提升医疗服务能力。经过不懈的努力，我院顺利通过省级“一级甲等”乡镇卫生院等级评审；院内慢性病管理中心以优异的成绩通过验收；经过不断的巩固提升，全州100余家乡镇卫生院代表前来我院进行指导交流，使我院各项工作迈上了一个新台阶，进入了发展的新阶段，基本实现“小病不出村，常见病、多发病不出乡”的目标。 

　　四爱国卫生齐行动，六条新风尚众参与 

　　我院深入贯彻落实习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重要指示精神，根据市卫健局关于爱国卫生“七个专项行动”健康文明生活方式全参与的工作要求，积极营造健康文明生活环境，提高辖区群众生活质量水平，预防和减少疾病，保护辖区群众健康，持续开展好医院爱国卫生运动常态化。 

　　五加强公共卫生服务，人民共建共享得实惠 

　　截止2020年12月累计建立健康档案31686份，建档率88.7%，电子建档累计数31686份，电子建档率100%。按照要求较好地完成辖区内的慢性病管理、疾病预防控制、妇幼保健、艾滋病防治、健康教育、计划生育防治、卫生监督等工作。 

　　1.健康教育工作 

　　我院充分利用乡村广播，医院电子显示屏，病房电视，各村固定宣传栏及家庭医生签约服务进入村村寨寨等方式，以多手段，多形式的开展公共卫生健康知识宣传，1-12月份开展宣传活动共9期，宣传服务人数4356余人；健康知识讲座共42期，服务人数1192余人，播放音像309小时，发放宣传资料7056份，更换宣传栏48期，个体化健康教育服务人数17794 人次。 

　　2.疾病预防控制工作 

　　（1）预防接种：为了提高接种率，利用节假日和儿童入学查验证时机及时为适龄儿童接种疫苗，常规一类疫苗应接种5982次，实种5935人次，接种率为99.2%，无过敏反应和意外事件发生。

　　（2）加传染病管理：完成疟疾发热病人血检数94人(任务数95人)，完成率99%，未发现阳性病人；完成全镇55个自然村麻风病普查工作任务，普查人数4992人，发现15条线索病人；可疑肺结核转诊任务数为71人，完成66人，确诊7例，完成任务数92.9%，规范管理7例；采集腹泻病例标本完成30人，完成率100%；捕鼠50只送蒙自市疾控中心检验，均为阴性，完成任务数100%；四苗接种率95%（卡介苗、糖丸、白百破、麻疹）以上，乙肝疫苗接种率达100%；1-12月份尚未发生重大传染病疫情和突发公共卫生事件。

　　3.卫生监督协管工作

　　对公共场所行业进行了3次卫生监督，共检查41户，发现问题8户；医疗机构巡查户次数45次，对辖区内6所学校教学食物中毒知识宣传，对6所学校开展传染病防控指导每校各4次；对辖区内村卫生所及个体诊所进行疫情督导各4次。1-12月来全镇查处5起非法行医，无食物中毒、非法采血事件发生。 

　　4.妇幼保健计生工作 

　　（1）儿童管理：3岁以下儿童数1587人，系统管理数1507人；管理率95%；5岁以下儿童人数2456人，系统管理2333人，管理率95%；7岁以下儿童2954人，系统管理2806人，管理率95%。高危儿童应管理数230人，现管理230人，管理率100%；0-3岁以下儿童死亡数3人。

　　（2）孕产妇管理：孕产妇总数482人，上年遗留孕产妇人数176人，1-12月孕产妇人数303人，建册登计5482人，1-12月产妇303人，系统管理数296人，管理率98%，婴儿活产数305人，管理305人，产后访视303人次，访视率99.6%，住院分娩305人，住院分娩率100%；孕产妇中有高危孕产妇347人，上年遗留125人,1-12月新发现222人，占孕产妇总数的71.99%，管理347人，管理率100%，孕产妇死亡0人。开展医务人员和乡村医生妇幼保健知识培训12次，培训人数180人次，并按规定及时上报各种数据和报表。

　　（3）做好孕前优生检查随访工作、完成免费发放避孕药具及叶酸工作，1-12月份孕前优生检查完成160对，任务数157对，完成率100%；发放安全套20000只，短效避孕药 200板，目标人群叶酸服用任务数368人，1-12月口服叶酸280人。 

　　5.三病一老健康管理工作 

　　对辖区内18岁以上人群进行高血压筛查，1-12月首诊测血压人数为9128人;高血压健康管理人数2866人，随访14019人次，规范管理人数为2764人，规范管理率为96%；血糖监测人数为6966人，糖尿病健康管理人数903人，随访4522人次，规范管理人数为861人，规范管理率为95%；严重精神疾病管理人数186人，随访179人次，规范管理人数为160人，规范管理率为86.4%，评估人数160人，评估率86.4%；对辖区内实施老年人健康管理数4160人，体检人数2825人，管理率为84%。 

　　6.艾滋病防治工作 

　　按要求开展艾滋病防治工作。一是监测检测工作，1-12月 PITC 9373人（其中一般人群6474人、老年人体检2517人、孕产妇151人、术前检测231人 ），初筛阳性均按要求做好相关管理；自愿咨询2人，孕产妇免费艾滋病、梅毒、乙肝咨询检测151人；村级检测点共检测1374人（何家寨村卫生室703人、响水河村卫生室195人、大新寨村卫生室476人）。 

　　六强化家庭医生签约，助力健康扶贫 

　　为充分发挥家庭医生作为居民健康“守门人”的作用，结合基本公共卫生服务项目工作实际，全面推行家庭医生签约服务。医院成立相应的工作领导小组，组建26个家庭医生团队，开展家庭医生签约履约服务，共签约建档立卡贫困户1555人，有103人剔除不能签约（外出打工61人、外嫁8人、在外读书2人、服刑1人、拒签1人、在部队1人、其他地方已签约2人、联系不到此人3人、新增24人），建档立卡贫困户签约率100%。慢病集中救治一批共169人（其中高血压116人、糖尿病27人、重精26人）。重精患者共26人，其中23人已办理慢性病证、2人正在办理、1人拒绝办理；特殊人群395人（孕产妇15人、儿童98人、残疾人98人、计划特殊家庭3人、65岁以上老年人177人）；36种大病共计43人，其中重性精神病26人、宫颈癌1人、慢性阻塞性肺气肿8人、脑卒中7人，膀胱癌1人，已按照一人一档一方案如实管理 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制32人，其中：行政编制 0人，事业编制32人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 491.53万元，其中：一般公共预算491.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加39.14万元，主要原因分析为职工职务晋升及每年的事业单位正常晋升增加薪级工资、养老保险缴纳额的增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 491.53万元，其中:本年收入491.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款491.53万元（本级财力491.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加39.14万元，主要原因分析为职工职务晋升及每年的事业单位正常晋升增加薪级工资、养老保险缴纳额的增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 491.53万元。财政拨款安排支出491.53万元，其中：基本支出491.53万元，与上年对比增加39.14万元，主要原因分析为职工职务晋升及每年的事业单位正常晋升增加薪级工资、养老保险缴纳额的增加；项目支出0万元，去年支出0万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1.2080505机关事业单位养老保险缴费支出47.33万元；主要反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基支出。 

　　2.2100302乡镇卫生院支出411.76万元，主要反映乡镇卫生院的支出。 

　　3.2100399其他基层医疗卫生机构支出1.50万元，反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。 

　　4.2210201住房公积金30.95万元，反映行政事业单位按照社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　蒙自市新安所镇中心卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　蒙自市新安所镇中心卫生院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因：无因公出国（境）人员。 

　　（二）公务接待费 

　　蒙自市新安所镇中心卫生院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　增减变化原因：无公务接待人员。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　蒙自市新安所镇中心卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　增减变化原因：无公务用车购置及运行维护费。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 

　　2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

　　4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。 

　　5、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　蒙自市新安所镇中心卫生院2021年机关运行经费安排0万元，上年也是0万元，与上年对比无增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 蒙自市新安所镇中心卫生院 

　　2021年部门预算表 

　　（附件16张表） 

　　第三部分 蒙自市新安所镇中心卫生院2021年预算重点领域财政项目文本公开 

　　一、项目名称 

　　无 

　　二、立项依据 

　　无 

　　三、项目实施单位 

　　无 

　　四、项目基本概况 

　　无 

　　五、项目实施内容 

　　无 

　　六、资金安排情况 

　　无 

　　七、项目实施计划 

　　无 

　　八、项目实施成效 

　　无