蒙自市中医医院2021年预算公开

　　  蒙自市中医医院2021年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市中医医院2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 蒙自市中医医院2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第三部分 蒙自市中医医院2021年预算重点领域财政项目 

　　文本公开 

　　第一部分 蒙自市中医医院2021年 

　　部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　蒙自市中医医院的主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。 

　　（二）机构设置情况 

　　我单位是独立编制、独立核算的事业机构；经费来源为差额预算拨款。 

　　（三）重点工作概述 

　　为蒙自市广大人民身体健康提供医疗与护理保健服务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制56人，其中：行政编制 0人，事业编制56人。在职实有49人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助49人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 7060.98万元，其中：一般公共预算560.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入6500.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加，主要原因分析是一般公共预算增加以及事业收入增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 560.98万元，其中:本年收入560.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款560.98万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加，主要原因分析是中医（民族）药经费比上年预算数增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 560.98万元。财政拨款安排支出 560.98万元，其中：基本支出510.98万元，与上年对比增加，主要原因分析是新增在职职工，人员经费预算比上年增加；项目支出50万元，与上年对比增加，主要原因分析是中医（民族）药经费比上年预算数增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2080505科目2021年预算数为45.96万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年增加了9.89万元。2080506科目2021年预算数为22.98万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费，较上年增加4.65万元。2100202科目2021年预算数为411.78万元，主要用于公立医院中医（民族）医院支出，较上年增加了93.64万元。2100601科目2021年预算数为50万元，主要用于中医药专项经费，较上年增加了34万元。2210201科目2021年预算数为30.26万元，主要用于主要用于住房保障支出，较上年增加了3.21万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　蒙自市中医医院2021年财政拨款支出总计560.98万元。部门预算支出560.98万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出510.98万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出50万。较上年增加145.39万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　蒙自市中医医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　蒙自市中医医院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　无增减 

　　（二）公务接待费 

　　蒙自市中医医院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　无增减 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　蒙自市中医医院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　无增减 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　中医药（民族医）事业发展专项资金 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　无 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 蒙自市中医医院2021年 

　　部门预算表 

　　（附件16张表） 

　　第三部分 蒙自市中医医院2021年 

　　预算重点领域财政项目文本公开 

　　一、项目名称 

　　中医药（民族医）事业发展专项资金 

　　二、立项依据 

　　蒙政决【2006】10号文 

　　三、项目实施单位 

　　蒙自市中医医院 

　　四、项目基本概况 

　　为促进蒙自县中医药事业发展，培养中医药人才队伍，加快蒙自市中医院建设，经县政府研究，决定从2006年开始，由县级财政每年预算安排中医药事业发展专项经费，2021年我院决定采购64排CT,提高医疗诊疗水平，更好地为患者服务。 

　　五、项目实施内容 

　　采购64排CT,提高医疗诊疗水平，更好地为患者服务。 

　　六、资金安排情况 

　　项目总投资433.2万元，财政预算补助资金50万，剩余资金由医院自筹安排。 

　　七、项目实施计划 

　　2021年1月正式投入使用 

　　八、项目实施成效 

　　截止2020年末CT诊疗20243人次，收入是398.04万元，CT的投入使用，提高医疗诊疗水平，更好地为患者服务。