蒙自市人民医院2021年预算公开

　　 蒙自市人民医院2021年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市人民医院2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 蒙自市人民医院2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第三部分 蒙自市人民医院2021年预算重点领域财政项目 

　　文本公开 

　　第一部分 蒙自市人民医院2021年 

　　部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　为蒙自市及周边县市人民身体健康提供医疗、护理、保健服务。 

　　（二）机构设置情况 

　　属于独立编制、独立核算的事业机构；经费来源为差额预算拨款。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年，我院的各项工作在市委、市政府的正确领导下，在州、市卫健部门的关心指导下，在医院党政领导班子的带领下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届五中全会精神，牢固树立“一切以病人为中心”，围绕“规范管理，强化内涵”八字方针，以“医疗质量为本，患者需求至上”的服务宗旨，把医院中心工作与公立医院改革、健康扶贫及创建全国文明城市等工作结合起来，紧紧围绕以“一个总体目标、二项基本改革、三大重要转变、四大核心任务”的目标，坚持以推进医院医疗质量作为中心，维护医疗质量与安全，不断提升医院内涵建设，提高医院管理水平,把持续改进医疗质量和保障医疗安全作为医院管理的核心内容,为人民群众提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗服务不断满足人民群众日益增长的医疗卫生需求。这一年，全院干部职工团结一心、勤奋工作，在各方面都取得了一定的成绩，各项工作步入良性发展轨道，两个效益成效明显，医院业务收入以上升幅度递增。 

　　    2020年是医院“十三五”收官之年，而2021年是医院“十四五”规划的开局之年。这一年，医院党委将贯彻落实党的十九届五中全会精神，紧紧围绕“一个总体目标、二项基本改革、三大重要转变、四大核心任务”主题，在市委市政府及主管部门的领导下，围绕提高医疗质量、切实保障医疗安全，不断加强党的思想建设、组织建设和作风建设，进一步加强医院文化建设和制度建设，充分发挥党员的先锋模范作用，树立良好的医德医风和行业新形象，构建和谐的医患关系，促使医院精神文明、物质文明协调发展，抓住重点，不断创新，求得新突破，取得新成绩，为医院新一年的发展提供坚强政治、思想、组织和队伍保证，团结、带领全院广大干部职工为完成今年2021年的各项目标而努力奋斗。加强公立医院党的建设，提高战斗力和凝聚力，落实现代医院各项管理制度； 

　　全面打造“党建120”品牌。落实党对医院全面领导，有效助推医院高质量发展。加强党风廉政建设学习，强化医德医风建设提高党员干部的廉政和反腐败意识；充分发挥党委党风廉政建设主体责任和纪委监督责任，为全体职工营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境；持续开展经济管理活动，强化价格管理，规范业务和价格行为，推进业财融合，促进经济管理，提质增效；加强医营管理，以新发展理念引领医院高质量发展，构建维护公益性，调动积极性、保障可持续性的新运行机制；加强全面预算管理，以医院战略发展规划为依据，对医院所有经济活动实行全面管理；强化内部控制灌流，有效防范风险，深化医院资产资金安全，规范规范医院经济和业务活动，强化内部权力 运行制约；实施外部资源拓展，扩大医院发展空间。推动一院三区管理模式；推进医共体建设，实行分级诊疗；启动医院人才培养三年计划，提升人才队伍能力；做好医院等级医院评审各项工作准备，切实提升管理水平和服务能力。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制264人，其中：行政编制 0人，事业编制264人。在职实有1089人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养264人，非财政供养802人。 

　　离退休人员141人，其中：离休1人，退休140人。 

　　车辆编制10辆，实有车辆8辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入57821.08万元，其中：一般公共预算2875.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入55001.08万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入400.00万元。 

　　与上年对比总收入增加2740.16万元，上涨4.97%，主要原因为医院发展，医疗收入增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入3908.21万元，其中:本年收入2875.88万元，上年结转收入1032.33万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2875.88万元（本级财力2875.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比财政拨款收入增加647.65万元，主要原因是编制内人员增加，预算收入增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　2020年部门预算总支出56105.16万元。财政拨款安排支出2875.88万元，其中：基本支出2875.88万元，与上年对比增加647.65万元，主要原因是编制内人员增加；项目支出0万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于事业单位离退休（2080502）为1.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）为260.15万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）为136.09万元，综合医院（2100201）为2306.99万元，住房公积金（2210201）为170.99万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　（一）与中央配套事项 

　　功能科目分组，主要用于……。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　功能科目分组，主要用于……。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　功能科目分组，主要用于……。 

　　六、政府采购预算情况 

　　采购资金为医院自有资金，医院将根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定办理政府采购手续。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　2021年蒙自市人民医院一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标） 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　无 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2020年12月31日，蒙自市人民医院（单位）国有资产总额96166.01万元，其中：流动资产21705.85万元，固定资产71092.26万元。 

　　第二部分 蒙自市人民医院2021年 

　　部门预算表 

　　（附件16张表） 

　　第三部分 蒙自市人民医院2021年 

　　预算重点领域财政项目 

　　文本公开 

　　一、项目名称 

　　无 

　　二、立项依据 

　　无 

　　三、项目实施单位 

　　无 

　　四、项目基本概况 

　　无 

　　五、项目实施内容 

　　无 

　　六、资金安排情况 

　　无 

　　七、项目实施计划 

　　无 

　　八、项目实施成效 

　　无