中共蒙自市委党史研究室2021年预算公开

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中共蒙自市委党史研究室2021年预算公开目录

第一部分中共蒙自市委党史研究室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中共蒙自市委党史研究室2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

第一部分中共蒙自市委党史研究室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能参照政府批准的“三定”方案，重点工作任务是全面履行党史研究、业务主管的基本职能，承担和组织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等工作。

（二）机构设置情况

蒙自市委党史研究室设有：主任室1个，副主任室3个，设有综合科、党史征研科、志鉴编纂科、宣传理论科。

（三）重点工作概述

2021年蒙自市委党史研究室的工作有：一是编纂出版《中共蒙自市委执政纪要》（2020）；二是编纂出版《蒙自年鉴》（2021）；三是编撰出版民国时期《续蒙自县志》；四是史志资料征集；五是方志云南影像片（蒙自片）拍摄专项资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 230.51万元，其中：一般公共预算230.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加47.11万元，主要原因分析是一是2021年相比2020年增加3人，行政工资支出等费用相应增加；二是行政项目预算经费增加，2021年《中共蒙自市委执政纪要》《蒙自年鉴》预算经费在2020年的基础上有所增加，然后增加了一个新的项目，方志云南影像片（蒙自片）拍摄2期。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 230.51万元，其中:本年收入 230.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 230.51万元（本级财力 230.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加47.11万元，主要原因分析是：一是2021年相比2020年增加3人，行政工资支出等费用相应增加；二是行政项目预算经费增加，2021年《中共蒙自市委执政纪要》《蒙自年鉴》预算经费在2020年的基础上有所增加，然后增加了一个新的项目，方志云南影像片（蒙自片）拍摄2期。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 230.51万元。财政拨款安排支出 230.51万元，其中：基本支出183.51万元，与上年对比增加30.11万元，主要原因分析是2021年相比2020年增加3人，行政工资支出等费用相应增加；项目支出47万元，与上年对比增加17万元，主要原因分析是2021年《中共蒙自市委执政纪要》《蒙自年鉴》预算经费在2020年的基础上有所增加，然后增加了一个新的项目，方志云南影像片（蒙自片）拍摄2期。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资的发放及书籍的编纂出版印刷。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市委党史研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，较上年4.85万元无变动。

（一）因公出国（境）费

本单位因业务限制，不会产生因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

蒙自市委党史研究室2021年公务接待费预算为4.85万元，较上年相比没有变动，国内公务接待批次为15次，共计接待785人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位没有公务用车，所以无公务用车购置及运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

二、住房保障类支出住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。

三、基本支出，指为保障我办正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

五、“三公经费”，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

六、机关运行经费，指在保障我单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置、水电费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市委党史研究室2021年机关运行经费安排230.51万元，与上年对比增加47.11，主要原因分析是项目支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分中共蒙自市委党史研究室2021年部门预算表

                        （附件16张表）

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