蒙自市第四中学2021年预算公开

　　 蒙自市第四中学2021年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市第四中学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自市第四中学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第三部分 蒙自市第四中学2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　蒙自市第四中学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担城镇高中教育教学任务，实施高中学历教育，实现其教育教学目标。对受教育者进行德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。为高一级学校输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

　　（二）机构设置情况

　　学校办学设计规模48个教学班，学生2400人，教师150人。校园占地140亩，建筑面积47113平方米。由蒙自市政府投资1.6亿元人民币，建设于2012年8月底完工并投入使用。学校内设党支部、办公室、总务处、教务处、教科处、学生处、体育艺术特色管理中心等机构。目前学校2020年9月后由完中变更为普通高中，有高中班级43个，在校高中生2100人，住校生1762人。

　　（三）重点工作概述

　　1、坚持党建引领，落实党的路线、方针、政策。学校党总支加大对原有规章制度的梳理、修订及汇编工作。

　　2、规范教育教学活动，确保教育教学质量稳步提升。

　　3、提升教师队伍素质，助力教师专业成长。

　　4、加强安全管理，提高德育实效。事无巨细守护师生生命健康和安全；全员参与提高德育实效。

　　5、开展丰富活动，推进学生全面发展。

　　6、提升后勤服务质量，加强校产管理。

　　7、取得成绩。2020届的初三年级，是蒙自四中的最后一届初中学生，尽学校调配了最佳的师资队伍、每一位老师都倾注了极大的教育热情，精心管理、尽心辅导，最终圆满收官。还取得了市级“低碳环保示范校”、国家级“绿色学校”称号。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制180人，其中：行政编制 0人，事业编制180人。在职实有197人，其中： 财政全额保障197人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 2520.75万元，其中：一般公共预算2520.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了978.25万元，主要原因分析教育支出增加了838.2万元，社会保障和就业支出增加了90.76万元，住房保障支出增加了49.29万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 2520.75万元，其中:本年收入2520.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2520.75万元（本级财力2520.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了978.25万元，主要原因分析教育支出增加了838.2万元，社会保障和就业支出增加了90.76万元，住房保障支出增加了49.29万元。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2021年部门预算总支出2520.75万元。财政拨款安排支出 2520.75万元，其中：基本支出2520.75万元，与上年对比增加了978.25，主要原因分析人员经费支出增加；项目支出0万元，与上年对比无，主要原因分析无。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：教育支出-普通教育-高中教育2092.78万元，主要用于人员经费和公用经费；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出251.82万元，主要用于全额拨款事业单位缴纳基本养老保险费支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.56万元，主要用于全额拨款事业单位缴纳单位职业年金费支出；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金165.6万元，主要用于全额拨款事业单位人员住房公积金支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）与中央配套事项

　　无功能科目分组，主要用于无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无功能科目分组，主要用于无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无功能科目分组，主要用于无。

　　六、政府采购预算情况

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额30.68万元，其中：政府采购货物预算30.68万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市第四中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.6万元，较上年增加0万元，增长0%，，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市第四中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市第四中学2021年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市第四中学2021年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市第四中学2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无，主要原因分析无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 蒙自市第四中学2021年部门预算表

　　部门预算表

　　（附件 16张表）

　　第三部分 蒙自市第四中学2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无