蒙自市第三小学2021年预算公开

　　蒙自市第三小学2021年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市第三小学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自市第三小学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第三部分 蒙自市第三小学2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第一部分 蒙自市第三小学2021年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务。

　　（二）机构设置情况

　　机构数1个，无增减变动。编制数为93人，实际在职人数为93人。

　　（三）重点工作概述

　　一是全面落实党风廉政建设主体责任，严格执行一岗双责，推动反腐倡廉不断深化。形成了领导亲自抓，一级抓一级，层层抓落实的工作局面。学校党支部按照守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，坚持抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改落实到位、抓组织领导到位，努力实现理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标。二是加强学校安全管理。认真贯彻落实上级有关校园安全工作文件及会议通知精神，切实加强学校安全管理工作，不断完善安全防范制度，增强综合防范措施。积极开展形式多样、内容丰富的安全教育与宣传工作。重视“三防”（人防、物防、技防）的建设工作。三是学校建立了以党支部、工会、政教处、少先队、年级组、班主任逐级负责的德育工作网络，坚持班主任、道德与法治课教师、各学科课任教师协作并进的原则，以少先队大队部为抓手，学校教育、家庭教育和社会教育有机结合，形成纵横有序、点面结合的德育工作体系。五是学校从实际出发，组织构建了从个体出发的教研，到教研组小组教研，再到学校教科处、中心教研组校级教研的三级教研网络。个体以自主学习、个人总结反思，撰写教育教学论文、教学案例等方式，聚焦课堂问题。小组教研则以集体备课为主，与听课、评课、议课以及小课题研究等多种方式相结合。学校成立了中心教研组，以解决共性问题为目标，积极开展主题研究、公开课、示范课、竞赛课等活动。形成了从个案到共性，横向到边，纵向到底的教研格局。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制93人，其中：行政编制 0人，事业编制93人。在职实有93人，其中： 财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 83人，其中： 离休0人，退休83人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1437.68万元，其中：一般公共预算1437.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比上年增加278.46万元，主要是增加了绩效考核奖励及工会经费收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1437.68万元，其中:本年收入1437.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1437.68万元（本级财力1437.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比上年增加278.46万元，主要是增加了绩效考核奖励及工会经费收入。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2021年部门预算总支出1437.68万元。财政拨款安排支出1437.68万元，其中：基本支出1437.68万元，与上年对比上年增加278.46万元，主要是增加了绩效考核奖励及工会经费预算；项目支出0万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　教育支出--普通教育--小学教育支:1186.71万元，主要用于人员工资支出和公用经费基本支出。与上年相比增加253.33万元（主要增加绩效考核奖及工会经费）。

　　社会保障和就业支出-机关事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出141.45万元，主要用于全额拨款事业单位养老保险缴纳。与上年相比增加24.29万元。

　　社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出16.18万元，主要用于全额拨款事业单位职业年金缴纳。与上年相比减少1.34万元。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出98.37万元。与上年相比增加5.47万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6.74万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算6.74万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市第三小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年无变动，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市第三小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市第三小学2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市第三小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市第三小学2021年机关运行经费安排0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 蒙自市第三小学2021年部门预算表

　　部门预算表

　　（附件 16张表）

　　第三部分 蒙自市第三小学2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无