蒙自市草坝镇中学2021年预算公开

　　蒙自市草坝镇中学2021年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市草坝镇中学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自市草坝镇中学2021年年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第三部分 蒙自市草坝镇中学2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　蒙自市草坝镇中学

　　2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　(1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　   （2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　   （3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。

　　   （4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　（5）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（二）机构设置情况

　　按《蒙自市教育体育局所属事业单位机构编制方案》（蒙编办〔2019〕54号）核定蒙自市草坝镇中学单位性质为：属事业单位；单位规格为：副科级；类别为：主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位；经费形式为：财政全额拨款。内设机构4个，名称分别是：办公室、教务处、政教处、总务处。

　　（三）重点工作概述

　　2021年蒙自市草坝镇中学将紧紧围绕如下几个方面开展工作：

　　（1）抓好校园安全工作。我校安全工作坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，从而切实保障师生安全和财产不受损失，维护学校正常的教育、教学秩序，牢固树立“安全不等于一切、但可以否定一切”的思维。

　　（2）抓好控辍保学工作。我校根据教育体育局对精准扶贫、精准脱贫的安排部署，实施双线责任制，把“零辍学”作为脱贫出列的一条底线，采取“人盯人”方式，开展拉网式排查和清理，让“孩子该入学的一个不少、已入学的一个不走”为目标，按照脱贫要求确保所有适龄儿童在校读书，真正做到“适龄生进得来、在校生留得住”，实行全员管理。实施“校长包全校，班主任包班级，教师包学生三包责任制，控辍保学工作以年度履职考核挂钩。形成层层有人抓，重点生有人管的全员管理局面。

　　（3）以德育为先，为学生全面发展奠基

　　我校始终坚持以党的教育方针、社会主义核心价值观为教育导向，以全面落实学生核心素养为中心，不断充实完善我校“养德教育”体系，不断创新，夯实基础，强化习惯，落实各年段学生核心素养。围绕“队伍建设、过程管理、开展活动”等途径，落实立德树人的根本任务。

　　（4）、加强教师队伍建设，提高教师整体素质，竭力提高教育教学质量。加强了常规教学检查制度管理。严格执行课程计划，开齐课程，开足课时。延续“问题即课题，教学即研究”的科研理念。加强业务学习。开展互助交流、增强共同体意识。关注教师成长，实施“走出去、引进来”的培训方式，坚持教育研究为教育教学服务，为促进教师的专业化成长服务，在本学年开展了多次教学竞赛活动。

　　（5）、努力做好后勤保障服务工作，努力改善办学条件，夯实教育基础、严格财务纪律管理，做好后勤保障服务。、积极抓好学校改扩建工程项目、努力改善办学条件。

　　（6）、关爱特殊群体，助推脱贫攻坚取得成效

　　我校生源多、面广、战线长、小、散，西北勒乡属贫困程度最深、贫困面最广的山区乡镇。牢记学生因贫而失学是一项政治任务。为使每一个学生进得来，留得住，学得好，我校在积极争取政府助学扶困的同时，与希望工程和社会各界爱心人士等积极联系，多方争取助学机会，关爱贫困、残疾、疾病和留守儿童等特殊群体。

　　二、预算单位基本情况

　　蒙自市草坝镇中学编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制101人，其中：行政编制 0人，事业编制101人。在职实有110人，其中： 财政全额保障110人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员26人，其中： 离休0人，退休 26人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年蒙自市草坝镇中学财务总收入 1789.79万元，其中：一般公共预算1789.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加342.88万元，主要原因为：1、人员经费增加，2020年9月我部门增加613专项招聘11人；2、本年增加机关事业单位职业年金缴费支出计9.98万元；3、工会经费预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年蒙自市草坝镇中学财政拨款收入1789.79元，其中:本年收入1789.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1789.79万元（本级财力1789.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加342.88万元，主要原因为：1、人员经费增加，2020年9月我部门增加613专项招聘11人；2、本年增加机关事业单位职业年金缴费支出计9.98万元；3、工会经费预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2021年蒙自市草坝镇中学预算总支出 1789.79万元。财政拨款安排支出 1789.79万元，其中：基本支出1789.79万元，与上年对比增加342.88万元，主要原因为：1、人员经费增加，2020年9月我部门增加613专项招聘11人；2、本年增加机关事业单位职业年金缴费支出计9.98万元；3、工会经费预算增加；项目支出0万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出（205类）1489.41万元；社会保障和就业支出（208类）185.25万元；住房保障支出（221类）115.12万元。。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）与中央配套事项 无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项  无

　　（三）经济社会事业发展事项 无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市草坝镇中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市草坝镇中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市草坝镇中学2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待200人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市草坝镇中学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况 无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一)、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二)、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三)、基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四)、项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　六)、类款项解释

　　1、初中教育（2050203）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　2、事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4、死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　5、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 蒙自市草坝镇中学2021年部门预算表

　　部门预算表

　　（附件 16张表）

　　第三部分 蒙自市草坝镇中学2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无