-
索引号000014348/2021-00426
-
发布机构蒙自市财政局
-
文号
-
发布日期2024-10-11
-
时效性有效
蒙自市草坝镇中心学校2021年预算公开
蒙自市草坝镇中心学校2021年
预算公开目录
第一部分 蒙自市草坝镇中心学校2021年部门预算编制说明
第二部分 蒙自市草坝镇中心学校2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第三部分 蒙自市草坝镇中心学校2021年预算重点领域财政项目文本公开
第一部分 蒙自市草坝镇中心学校
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
蒙自市草坝镇中心学校是一所完全小学,执行九年义务教育,主要实施草坝镇全镇适龄儿童的义务教育,促进基础教育发展。
(二)机构设置情况
蒙自市草坝镇中心学校设有:教导处、总务处、校长室三个科室。下设完小9个,幼儿园2个。
(三)重点工作概述
合理收并校点,建成东部(中心小学)、中部(前进小学)、西部(大落就小学)一条线的办学格局,整合师资力量、优化资源配置提高办学效益。建成校园环境优美、教学设施完备、师资力量饱和、“三风”建设扎实、办学特色鲜明、教学教学质量一流的农村学校。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制138人,其中:行政编制 0人,事业编制138人。在职实有138人,其中: 财政全额保障138人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 92人,其中: 离休 0人,退休 92人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年蒙自市草坝镇中心学校财务总收入 2315.22万元,其中:一般公共预算2315.22万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年总收入1854.27万元相比增加460.95万元,主要原因为2020年9月新招录教师8人,2021年在职在编人数较2020年有所增加,另外学生人数也有所增加。
(二)财政拨款收入情况
2021年蒙自市草坝镇中心学校财政拨款收入2315.22万元,其中:本年收入2315.22万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2315.22万元(本级财力2315.22万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年总收入1854.27万元相比增加460.95万元,主要原因为2020年9月新招录教师8人,2021年在职在编人数较2020年有所增加,另外学生人数也有所增加。
四、预算单位支出情况
2021年蒙自市草坝镇中心学校预算总支出 2315.22万元。财政拨款安排支出 2315.22万元,其中:基本支出2315.22万元,与上年总收入1854.27万元相比增加460.95万元,主要原因为2020年9月新招录教师8人,2021年在职在编人数较2020年有所增加,另外学生人数也有所增加;项目支出0万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
205(类)02(款)01(项),主要用于学前教育支出。2021年预算数为28.74万元,与上年相比增加28.74万元;
205(类)02(款)02(项),主要用于小学教育支出。2021年预算数为1885.55万元,与上年相比增加397.11万元;
208(类)05(款)05(项),主要用于机关事业单位养老保险缴费支出2021年预算数为219.05万元,与上年相比增加51.07万元;
208(类)05(款)06(项),主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2021年预算数为37.45万元,与上年相比增加34.83万元;
221(类)02(款)01(项),主要用于住房保障支出。2021年预算数为144.53万元,与上年相比增加18.55万元。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额13.52万元,其中:政府采购货物预算9.68万元、政府采购服务预算3.84万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
蒙自市草坝镇中心学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元,较上年无变化,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
蒙自市草坝镇中心学校2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
蒙自市草坝镇中心学校2021年公务接待费预算为1万元,较上年增加无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
本单位无公车。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3、三公经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4、事业单位离退休(2080502):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6、死亡抚恤(2080801):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
7、住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。
第二部分 蒙自市草坝镇中心学校2021年部门预算表
部门预算表
(附件 16张表)
第三部分 蒙自市草坝镇中心学校2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
附件【蒙自市草坝镇中心学校2021年预算表部门公开版20210219033321449.xlsx】