蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局) 2021年预算公开

第一部分 蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局)2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划；2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理；3.负责水资源保护工作。拟订并实施水资源保护规划。拟定水资源公报；4.负责节约用水工作。拟订节约用水规划并监督实施；5.负责依法查处涉水违法事件，协调处理重大水事纠纷；6.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施；7.贯彻落实水利工程建设管理制度，承担水利工程建设期间的管理工作；8.负责农村水利水电工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作及节水灌溉有关工作；9.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，拟订洪水干旱灾害防治规划并指导实施；11.依法负责水利行业安全生产工作，指导水库、农村水电站的安全监管；12.完成市委和市政府交办的其他任务；13.有关职责分工等。

（二）机构设置情况

蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局)设6个内设机构：

1.办公室。承担文秘、信息、保密、档案、机关制度建设、财务、宣传、政务公开、后勤等工作。

2.规划计划科。拟订水利年度计划。

3.水政科。拟订水利法制建设规划计划并组织实施。

4.水利工程管理科。负责农村水利的管理和改革工作。

5.水旱灾害防御科。承担水情旱情预警工作。

6.安全监督科。承担水利行业安全生产监督管理工作。

（三）重点工作概述

1.聚焦一体推进

一是以“水韵湖城”为目标，推进庄寨—碧色寨河库连通工程、长桥海扩建PPP项目、“两河”水生态治理项目等各在建水源工程重点项目进度；加快推动南溪河芷村联合村段、新现河期路白烂木桥段提水工程前期设计，力争该项目年内完工，为我市水源补水提供坚实保障，确保水利固定资产投资年度任务圆满完成；二是精准把握形势，积极争取上级补助资金；继续抓好蚂蚱冲中型水库、牛作底水库前期工作进度，尽快完成蚂蚱冲小（一）型水库收尾工作，建成三岔河水库管网工程，完成三家村水库除险加固工程竣工验收工作；三是认真总结 “十三五”经验，加强与国土空间总体规划的衔接，继续完善 “十四五”水安全保障规划、“一河三海”生态设计方案等重点规划，强化项目推进支撑；四是加大杨柳河引水、五里冲高、低沟引水工作力度，做到“一乡一策、一库一策”，合理调度，为来年生产生活多备水源；指导乡镇和街道做好片区群众种植结构转变引导工作，尽量避免因无水可供造成的社会矛盾。

2.促进两个提升

（1）农村饮水安全“回头看”。一是加强农村供水工程巩固提升，推进实施水田乡、西北勒乡等集镇供水工程提质增效建设；二是全力推进农业水价综合改革，力争2021年初全面完成农村饮水工程水费收缴工作，将农村饮水安全工程运行管理、水费收缴等纳入村规民约，保证饮水安全工程建得成、管得好、长受益；三是加强农村饮水工程问题排查整改，推进已建项目竣工结算和验收，全面总结脱贫攻坚工作经验，为“乡村振兴”创好开局。

（2）促进河湖面貌改善提升。一是落实责任，推动河(湖)长制从“全面见效”向“长久见效”“大见成效”转变；二是以问题清单、交办清单、工作提醒等多种形式压实各部门、各单位的责任；三是继续开展河湖“四乱”问题“回头看”排查，摸清问题底数，依次清理克期整改；四是继续抓好规模以上河湖管理范围划定；五是强化司法衔接，对造成河湖库渠水生态环境损害的单位或个人，严格按照有关规定追究责任。

3.实现三个目标

（1）党风政风严把关。把政治建设摆在首位、将管党治党责任传导到位，规范提升基层党组织建设，采取多种方式，教育引导水利系统干部职工能担重任、敢担重任，推动我市水利事业高质量发展。

（2）提升水平强监管。一是强化水利工程督查检查，对到期未鉴定水库开展安全评价；二是做好蓄水调度监管，抓好水旱灾害预警预报，严格落实度汛方案，确保水利工程安全度汛；三是加强质量安全管理，提升水利工程运行监管能力。

（3）推进美丽河湖建设。在原规划基础上，新增杨柳河、南溪河、沙拉河、响水河水库、马鞍山水库、三岔河水库、鲁嘎水库、南湖等河库列入美丽河湖建设。

4.巩固四个要点

（1）强化水利法制保障能力。以加大违法行为查处力度为抓手，推进全面执法、综合执法、联合执法，2021年年底前完成《红河哈尼族彝族自治州蒙自五里冲水库保护管理条例》修订工作。

（2）推进节水载体建设。落实最严格水资源管理制度，继续做好水利部对蒙自市县域节水型社会创建验收复核等工作，加快推进全市节水型机关建设创建，确保全面完成节水型社会建设年度目标任务。

（3）加大水环境监管力度。督促指导好重要饮用水水源地安全保障达标建设，纵深拓展宣传引导面，加强部门联系统筹，力争完成年度水土流失治理面积任务。

（4）做好水利“依法治市”。优化协调 “放管服”和营商环境各项改革和服务管理工作，继续抓好审批环节的有效衔接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制153人，其中：行政编制 17人，事业编制136人。在职实有238人，其中： 财政全额保障238人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 222人，其中： 离休 0人，退休 222人。

车辆编制1辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3850.06万元，其中：一般公共预算3850.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加609.51万元，增长18.81%，主要原因是在职人员增加绩效工资及2021年预算增加计提工会经费，2021年计划开展“放管服”水土保持监管技术评审、蒙自市河湖管理范围划定、节水型社会建设（节水载体建设）、大屯海长桥海管护等工作增加导致项目经费增多。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3850.06万元，其中:本年收入3850.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3850.06万元（本级财力3850.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加609.51万元，增长18.81%，主要原因是在职人员增加绩效工资及2021年预算增加计提工会经费，2021年计划开展“放管服”水土保持监管技术评审、蒙自市河湖管理范围划定、节水型社会建设（节水载体建设）、大屯海长桥海管护等工作增加导致项目经费增多。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3850.06万元。财政拨款安排支出 3850.06万元，其中：基本支出3695.06万元，与上年对比增加569.51万元，增长18.22%，主要原因是在职人员增加绩效工资及2021年预算增加计提工会经费；项目支出155万元，与上年对比增加40万元，增长34.78%，主要原因是2021年计划开展“放管服”水土保持监管技术评审、蒙自市河湖管理范围划定、节水型社会建设（节水载体建设）、大屯海长桥海管护等工作增加导致项目经费增多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出729.80万元，主要用于我单位在社会保障和就业方面的支出。其中：（1）事业单位离退休支出379.44万元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出311.69万元；（3）机关事业单位职业年金缴费支出36.87万元；（4）伤残抚恤支出1.80万元。

2.农林水支出2916.30万元，主要用于我单位农林水事务的支出。其中：（1）行政运行支出360.18万元；（2）水利工程运行与维护支出2049.79万元； （3）水土保持支出5万元；（4）水资源节约管理与保护支出10万元；（5）水质监测支出283.49万元；（6）水文测报支出74.78万元；（7）防汛支出10万元；（8）抗旱支出10万元；（9）其他水利支出113.06万元。

3.住房保障支出203.96万元，主要用于我单位在住房方面的支出。其中：（1）住房公积金支出203.96万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算10万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局)2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.95万元，较上年减少2.52万元，下降8.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局)2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局)2021年公务接待费预算为20.25万元，较上年减少2.25万元，下降10%，国内公务接待批次为203次，共计接待2030人次。

减少的原因主要是2021年预算精简办公，厉行节约，减少公务接待等导致公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局)2021年公务用车购置及运行维护费为5.7万元，较上年减少0.27万元，下降4.52%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.7万元，较上年减少0.27万元，下降4.52%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因主要是2021年预算精简办公，厉行节约，减少公务用车运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入，为财政本年拨付的预算内资金。 

　　2.社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。 

　　3.水利支出，指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。 

　　4.住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金） 

　　5.基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。 

　 6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。 

　 7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

8.机关运行经费，指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局)2021年机关运行经费安排180.93万元，与上年对比增加21.06万元，增长113.7%，主要原因是2021年预算增加计提工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局)2021年部门预算表

 （附件16张表）

监督索引号53250301233200111