蒙自市农业农村局2021年预算公开

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蒙自市农业农村局2021年预算公开目录

第一部分 蒙自市农业农村局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市农业农村局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市农业农村局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法律法规；拟订种植业、烤烟、畜牧业、渔业、农业机械化、农村经济体制改革等农业各产业和农村经济发展的中长期规划，并负责组织实施。负责农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、承担推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理、改善农村人居环境工作。

3、负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革、农村集体经济组织发展和集体资产、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展工作。

4、负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”工作。承担农业会展，招商引资工作。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。承担构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系工作。负责渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担农业检验检测体系建设。

7、承担农业资源区划工作。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。

8、负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农作物重大病虫害防治工作。承担动植物防疫检疫体系建设及动植物防疫检疫工作。发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资项目、农田建设项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。编制中央、省、州和市级投资安排的农业投资项目、农田建设项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目建设规划。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、负责农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。承担农业领域的高新技术和应用技木推广，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。  

12、拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、负责农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

蒙自市农业农村局行政编制24名。设局长1名，副局长4名（市畜牧兽医局局长由副局长兼任）。

蒙自市农业农村局设10个内设机构和机关党委。内设机构分别是办公室、法制与行政审批科、产业发展规划科、社会事业科、科教与环境资源科、市场信息与对外交流合作科、种植业与农药管理科、畜牧兽医水产科、农业机械化管理科、农田建设管理科。

蒙自市农业农村局所属事业单位共计12个。蒙自市农业技术推广中心、蒙自市种子管理站、蒙自市农村经营管理站、蒙自市果蔬技术推广站（蒙自市石榴研究所）、蒙自市植检植保站（蒙自市农药监督管理所）、蒙自市水产工作站、蒙自市农业机械化技术推广站、蒙自市农机安全监理站、蒙自市动物疫病预防控制中心、蒙自市畜牧技术推广站、蒙自市动物卫生监督所、蒙自市农业环保农村人居环境工作站。

（三）重点工作概述

2021年，市农业农村局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，加强党的建设、党风廉政和意识形态工作，以党的十九大提出的“实施乡村振兴战略”为统领，紧紧围绕市委市政府的决策部署，进一步创新完善发展措施，狠抓工作落实，确保2021年各项重点农业目标任务圆满完成。

1、全力推进“一县一业”示范县创建工作。

2021年计划完成投资2.36亿元，巩固蒙自已形成的以石榴、枇杷、蓝莓为主的水果产业主导地位，进一步优化和提升全产业链结构和可持续发展能力，实现“一县一业”示范创建总目标。实现水果产业种植面积45万亩，产量57万吨、农业产值31亿元、水果产业加工产值60亿元；绿色有机产品认证面积10万亩；病虫害绿色防控面积36.6万亩；获“10大名品”和绿色食品“10强企业”、“20佳创新企业”表彰数量1个；地理标志数量2个；区域公用品牌2个；电商水果销售额8亿元；石榴出口额3.2亿元。

2、抓好农村人居环境整治工作。切实发挥市农业农村局牵头抓总的作用，各相关部门按照职责分工协同配合、共同发力、统筹推进，加大农村“厕所革命”工作力度，确保按期完成工作任务；加快农村“两污”治理工程建设，确保硬件设施覆盖率达到既定目标，全面完成农村人居环境整治三年行动收官任务，打赢农村人居环境整治翻身仗。

3、抓重点项目推进。一是加快建设“林果乡村·生态家园”，全面推进各乡镇（街道）美丽乡村建设。打造世界一流“绿色食品建设。三是继续加快推进百万头生猪产业化基地建设。完成冷泉牌”。二是继续推进蒙自市乡村振兴万亩现代农业产业园项目小新种猪场、冷泉畜牧小镇田房坡集中养殖园区、哨怒集中养殖园区、正邦10万头生猪养殖场、温氏30万吨饲料厂及公司行政办公区建设。

4、抓好产业扶贫工作。一是扎实推进“一县一业”产业项目的实施。二是深入实施消费扶贫。创建了以消费扶贫为主的“女娲鲜生”连锁新零售平台。三是继续做好扶贫龙头企业的认定及扶贫农产品的认定工作。

5、促进畜牧生产、保障市场供应。2021年全力抓好重大动物疫情的监测排查、疫情报告、应急处置、强制免疫等综合防控措施落实，努力确保全市重大动物疫情平稳。严格执行生猪调运规定，加快推进生猪标准化规模养殖，及其他畜禽替代产品的发展，保障生猪等畜禽产品市场供应。

6、继续推进 “一部手机云企贷”支持农业龙头企业“线上+线下”贷款服务工作。积极探索推进农村承包土地经营权抵押贷款业务。借助金融科技优势，推进政银体制机制合作创新，破解中小微企业特别是农业企业融资难问题，助力我市加快打造世界一流“绿色食品牌”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制182人，其中：行政编制 24人，事业编制158人。在职实有179人，其中： 财政全额保障179人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 139人，其中：离休0人，退休139人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。下属事业单位有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 6403.75万元，其中：一般公共预算6403.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年8060.66万元对比减少1656.91万元，主要原因分析：社会保障和就业支出增加17.02万元，住房保障支出增加2.86万元，增加的原因是缴费基数有变动。

农林水支出与上年的7588.68万元对比减少1676.69万元，原因是项目资金减少。项目与上年的20个对比减少3个，共17个项目。2020年厕所革命专项经费预算2000万元，我市“厕所革命”建设任务基本完成。2021年厕所革命建设不在预算项目资金。2021年抓重点项目推进。一是加快建设“林果乡村·生态家园”，全面推进各乡镇（街道）美丽乡村建设。打造世界一流“绿色食品牌”。二是继续推进蒙自市乡村振兴万亩现代农业产业园项目建设。三是继续加快推进百万头生猪产业化基地建设。完成冷泉小新种猪场、冷泉畜牧小镇田房坡集中养殖园区、哨怒集中养殖园区、正邦10万头生猪养殖场、温氏30万吨饲料厂及公司行政办公区建设。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6403.75万元，其中:本年收入6403.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6403.75万元（本级财力6403.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年8060.66万元对比减少1656.91万元，主要原因分析：社会保障和就业支出增加17.02万元，住房保障支出增加2.86万元，增加的原因是人员和缴费基数有变动。

农林水支出与上年的7588.68万元对比减少1676.69万元，原因是项目资金减少。项目与上年的20个对比减少3个，共17个项目。2020年厕所革命专项经费预算2000万元，我市“厕所革命”建设任务基本完成，2021年厕所革命建设不在预算项目资金。2021年抓重点项目推进。一是加快建设“林果乡村·生态家园”，全面推进各乡镇（街道）美丽乡村建设。打造世界一流“绿色食品牌”。二是继续推进蒙自市乡村振兴万亩现代农业产业园项目建设。三是继续加快推进百万头生猪产业化基地建设。完成冷泉小新种猪场、冷泉畜牧小镇田房坡集中养殖园区、哨怒集中养殖园区、正邦10万头生猪养殖场、温氏30万吨饲料厂及公司行政办公区建设。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 6403.75万元。财政拨款安排支出 6403.75万元，其中：基本支出2845.91万元，与上年2487.46万元对比增加358.45万元，主要原因分析：增加的原因是蒙自市农业农村局根据蒙编办〔2019〕29号关于印发《蒙自市农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知，现有下属事业单位12个，在职人员相比去年193人减少14人，在职人员相对稳定，预算更精准。

项目支出3557.84万元，与上年55732.2万元对比减少2015.38万元，主要原因分析：原因项目资金减少。我市“厕所革命”建设任务基本完成，2021年厕所革命建设不再预算项目资金。2021年抓重点项目推进。一是加快建设“林果乡村·生态家园”，全面推进各乡镇（街道）美丽乡村建设。打造世界一流“绿色食品牌”。二是继续推进蒙自市乡村振兴万亩现代农业产业园项目建设。三是继续加快推进百万头生猪产业化基地建设。完成冷泉小新种猪场、冷泉畜牧小镇田房坡集中养殖园区、哨怒集中养殖园区、正邦10万头生猪养殖场、温氏30万吨饲料厂及公司行政办公区建设。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1、社会保障和就业支出309.83万元，支出主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出275.99万元，机关事业单位职业年金缴费支出33.84万元。

2、农林水支出5911.88万元，支出主要用于：行政运行350.13万元，事业运行2071.52万元，科技转化与推广服务3143.52万元，病虫害控制43.98万元，执法监管25.50万元，对外交流与合作2.40万元，防灾救灾5.00万元，农业生产发展254.84万元，农村社会事业15.00万元。

3、住房保障支出182.03万元，支出主要用于：职工住房公积金支出。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额37.00万元，其中：政府采购货物预算37.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94.77万元，较上年减少10.53万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市农业农村局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市农业农村局2021年公务接待费预算为46.17万元，较上年减少5.13万元，下降10%，国内公务接待批次为198次，共计接待4617人次。

减少原因：2021年公务接待费预算为46.17万元，较上年减少5.13万元，下降10%，其原因：认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神以及省、州、市实施办法，严控公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为48.60万元，较上年减少5.40万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费48.60万元，较上年减少5.40万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

减少原因：2021年公务用车购置及运行维护费为48.60万元，较上年减少5.40万元，下降10%。其原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

1、种子质量安全监管专项资金，项目实施成效是通过开展种子质量安全监管活动，全市种子质量得到显著提升，玉米、水稻、小麦等主要农作物，油菜、马铃薯、蔬菜类等非主要作物种子质量明显提高，主要农作物种子质量指标标注合格率保持在96%以上。

2、农村三资管理专项资金，项目实施成效是按照农村集体产权制度改革后续要求，县级加快农村集体资产监督管理平台建设，2021年建立农村集体“三资“管理平台，逐步将全市1076个产改单位的农村集体产权制度改革后的资产、资源、股权设置、农村集体财务会计核算等相关内容纳入平台管理。

3、农产品质量安全经费，项目实施成效是国家、省级例行监测综合合格率分别达到97.5%以上。完成260批次的定量检测任务。通过对农产品抽检定量检测，及时发现并处理不合格产品，保障人民身体健康。

4、畜牧技术推广项目工作经费，项目实施成效是开展指导做好生猪适度规模标准化养殖场建设工作；开展猪人工授精技术推广；开展肉牛养殖及冻精改良配种技术推广；开展种草养畜示范推广；开展畜禽粪污资源化利用项目工作；开展种畜禽经营许可证的审核办理、畜禽规模养殖场备案管理等其它业务工作。

5、中央财政保费补贴生猪保险配套及动物防疫经费，项目实施成效是2021年计划投保母猪6.5万头、育肥猪50万头。

6、水产品质量安全渔政执法监管专项资金，项目实施成效是 建立健全水产品质量安全监控的层级机制，全面提高安全养殖意识，切实保障水产品的质量安全。开展渔政执法，养殖水域滩涂环境治理，全面清理非法养殖。维护渔业生产和经营的正常秩序，保护渔业合法权益，促进渔业可持续健康发展。

7、屠宰环节病害猪无害化处理补助资金，项目实施成效是兑付2020年病害猪无害化处理500头，支付病害猪损失补贴资金40万元，支付无害化处理补贴资金4万元。

8、病虫害防治专项经费，项目实施成效是2021年，病虫害绿色防控面积达36.6万亩。

9、救灾备荒种子储备专项资金，项目实施成效是2021年计划储备救灾备荒杂交玉米种子师单8号2381公斤。

10、乡村振兴、市级“一县一业”、高标准农田建设、蒙自中国石榴博览会专项经费，项目实施成效是 2021年实现水果产业种植面积45万亩，产量57万吨、农业产值31亿元、水果产业加工产值60亿元；绿色有机产品认证面积10万亩；病虫害绿色防控面积36.6万亩；获“10大名品”和绿色食品“10强企业”、“20佳创新企业”表彰数量1个；地理标志数量2个；区域公用品牌2个；电商水果销售额8亿元；石榴出口额3.2亿元；举办蒙自中国第四届石榴博览会，加强蒙自市与省内外开展多领域的交流合作，有利于蒙自石榴品牌上档升级，促进“文化、旅游、扶贫、农业”融合发展，带动群众增收，推动蒙自石榴走向全国、走向世界。蒙自市高标准农田建设面积4.5万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提高农业综合产能。

11、蒙自市“一县一业”示范创建项目工作经费，项目实施成效是蒙自是全省“一县一业”示范县水果产业类创建县，紧紧围绕省委、省政府“大产业+新主体+新平台”工作思路，推进示范县创建，2021年持续推进蒙自水果品牌宣传推介，打造蒙自品牌等。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市农业农村局2021年机关运行经费安排2845.91万元，与上年2487.46万元对比增加358.45万元，主要原因分析：增加的原因是蒙自市农业农村局根据蒙编办〔2019〕29号关于印发《蒙自市农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知，现有下属事业单位12个，在职人员相比去年193人减少14人，在职人员相对稳定，预算更精准。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，蒙自市农业农村局（单位）国有资产总额3996.28万元，其中：流动资产3413.02万元，固定资产1607.99万元（其中：房屋构筑物969.89万元，车辆244.03万元），在建工程0万元，无形资产172.83万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 蒙自市农业农村局2021年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53250301232600111