蒙自市文学艺术界联合会2021年预算公开

监督索引号53250301072100000

 蒙自市文学艺术界联合会2021年预算公开

目录

第一部分 蒙自市文学艺术界联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市文学艺术界联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

蒙自市文学艺术界联合会2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市文联以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的基本路线和基本纲领，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持百花齐放，百家争鸣的方针，坚持中国先进文化的前进方向；努力扶持和培养各民族的文艺家，团结全市文艺工作者，努力开创我市文学艺术事业新局面，为我市精神文明建设作出积极贡献。

（二）机构设置情况

蒙自市文联设有：办公室。

（三）重点工作概述

1. 加强学习，增强政治意识

认真组织各协会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、学习习近平总书记在文艺座谈会上的讲话精神等理论知识，牢固树立“四个意识”、坚定四个自信，做到“两个维护”，要把满足人民群众的精神文化生活作为工作的出发点和落脚点，书写出有筋骨、有道德、有温度的文艺作品，成为记录蒙自新时代的先行者，增强政治意识，提升文化修养。

2. 围绕中心，服务大局

提高政治站位，紧密围绕市委、市政府的工作，创新工作实际把文艺工作融入到市委、市政府的中心工作任务上来，把文化文艺送到基层，实施“种文化、育新人”活动；结合乡村振兴工作，把文化文艺植根于农村，打造田园文化风光、旅游休闲养生的文化乡村。

3. 与时俱进，开展创作

文学、戏剧、音乐舞蹈、美术、摄影、书法等各协会都要跟上时代的发展、把握群众的需求因此，各协会要积极发挥好文化的引领作用，以庆祝建党100周年的重要时间节点为契机，积极组织广大文艺工作者开展文艺创作，以充沛的激情、生动的笔触、感人的形象来讴歌新时代、讴歌蒙自市经济社会的巨大变化，弘扬正能量，书写好“蒙自作品”。

4. 加强阵地建设，着力培养优秀文艺人才

继续办好《蒙自文学》双月刊和《蒙自文苑》微信公众号，利用文艺阵地培养我市文艺人才，充分发挥市文联作为市委、市政府联系全市文艺工作者的桥梁和纽带作用，把广大文艺工作者团结在党的周围，提升服务广大文艺工作者的能力和水平，推动蒙自文艺事业繁荣发展。

5. “7个专项行动”工作

按照要求认真完成爱国卫生“7个专项行动”工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 135.45万元，其中：一般公共预算135.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加9.32万元，主要原因分析为2020年增加了乡村振兴项目经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 135.45万元，其中:本年收入135.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.45万元（本级财力135.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加9.32万元，主要原因分析为2020年增加了乡村振兴项目经费预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 135.45万元。财政拨款安排支出 135.45万元，其中：基本支出100.95万元，与上年对比增加2.32万元，主要原因分析为人员经费正常增长支出；项目支出34.50万元，与上年对比增加7万元，主要原因分析为增加乡村振兴工作经费7万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201（类）36（款）01(项）预算数为85.96万元，主要用于工资福利、公用经费支出。

207（类）01（款）99(项）2021年预算数为34.67万元，主要用于文联业务经费、协会工作经费、表彰奖励州级以上报刊公开发表的文学作品以及《蒙自》文学编辑出版费、乡村振兴工作等支出。

3. 208（类）05（款）05(项）2021年预算数为9万元，主要是养老保险增加支出。

4. 221（类）02（款）01(项）2021年预算数为5.82万元，主要用于住房公积金支出。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市文联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，与上年4.85万元一致，具体情况如下。

（一）因公出国（境）费

蒙自市文联2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。

（二）公务接待费

蒙自市文联2021年公务接待费预算为4.85万元，与上年一致，国内公务接待批次约为50次，共计接待约550人次。。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市文联2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。

九、重点项目预算绩效目标情况

无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市文联2021年机关运行经费安排8.1万元，与上年对比减少0.23万元，主要原因分析为2020年退休一名干部职工。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，蒙自市文学艺术界联合会国有资产总额680.84万元，其中：流动资产1.62万元，固定资产679.21万元（其中：房屋构筑物672.87万元，车辆0万元），在建工程0万元，无形资产0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53250301072100111