蒙自市林业和草原局2021年预算公开

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蒙自市林业和草原局2021年预算公开目录

第一部分 蒙自市林业和草原局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市林业和草原局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

蒙自市林业和草原局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我局主要承担全市面山绿化及荒山造林、退耕还林、陡坡地治理、巩固退耕还林成果专项项目、国家重点公益林管护、林草信息服务管理、森林防火、封山育林管护、林政资源管理、森林病虫害防治、湿地管护、林业技术推广、林业规划设计等多项工作。 蒙自市林业和草原局内设机构有办公室、森林资源管理科、生态保护修复科、天然林与公益林管理科、森林和草原防火科。

（二）机构设置情况

蒙自市林业和草原局内设机构有行政机构1个（林业和草原局机关），事业单位5个（森林病虫害防治检疫站、林业技术推广站、营林规划队、长桥海国家湿地公园管理处、林草信息服务中心）。

（三）重点工作概述

一是坚持“林果乡村，生态家园”目标不动摇。紧紧围绕市委、市政府确定的“林果乡村，生态家园”建设目标和“13311”林草发展思路以及爱林护林行动，进一步细化措施，完善政策，抓好示范点建设，努力探索出一条生态效益、经济效益、社会效益兼顾的林业产业发展之路。督促各乡镇完成各项目造林任务，完成历年造林的检查验收、补植补造；做好各项目的检查验收工作，为政策兑现提供依据；继续配合市发改局做好石漠化治理工程的工作。

二是坚持“以人为本、预防为主、小火大打、积极消灭”的森林防火工作方针，确保全市不发生重特大森林火灾。计划实施防火视频监控系统项目，预计总投资2000万元。

三是落实森林资源管护责任不放松。以全省林地“一张图”为基础，充分应用遥感技术，建立健全“天上看、地下查”常态化的监督和执法机制，实现全市森林资源监测、核查、执法“三个全覆盖”的目标。落实县级人民政府保护发展森林资源目标责任制，严格执行森林资源保护管理各项制度；监督检查林地管理中存在的突出问题。进一步抓好破坏森林资源案件查处工作，始终保持林区治安的高压态势，不断树立执法权威。加强林业行政执法力度，打击违法使用林地。严格林地审核审批，提高征占用林地项目的报件质量；提前规划好异地植被恢复造林地块，督促做好异地植被恢复造林，及时兑付异地植被恢复造林补助。

四是定期监测本市有害生物常发区固定设立15个测报点，林业有害生物成灾率控制在6‰以内；无公害防治率达85%以上，测报准确率90%以上；种苗产地检疫率100%。

五是规范公益林管理。定期或不定期对各乡镇（街道）使用公益林补偿金使用情况进行督查，严禁挤占挪用，做到专款专用。定期或不定期对第三方管护公司进行检查、监督，发现问题及时提出并责令其改正。

六是做好自然保护区、湿地保护与监管、湿地认定、湿地监测、野生动植物保护等工作，积极推进生物多样性监测项目的落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制 13人，事业编制42人。在职实有50人（含机关工勤1人），其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中： 离休 0人，退休 44人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 964.80万元，其中：一般公共预算964.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少47.03万元，主要原因分析财政预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入964.80万元，其中:本年收入964.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款964.80万元（本级财力964.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少47.03万元，主要原因分析财政预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出万元。财政拨款安排支出 964.80万元，其中：基本支出860.40万元，与上年对比减少56.63万元，主要原因分析是人员减少；项目支出104.40万元，与上年对比增加9.60万元，主要原因分析行政运行经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2013101”2021年预算数为14.40万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，与上年相比，增加14.40万元。

“2040201”2021年预算数为13.05万元，主要用于公共安全行政运行支出，与上年相比，增加13.05万元。

“2080505”2021年预算数72.82万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比，减少3.49万元。

“2130201”2021年预算数219.93万元，主要用于发放行政单位人员工资，与上年相比，减少131.81万元。

“2130204”2021年预算数409.25万元，主要用于发放事业单位人员工资和事业人员遗嘱补助。与上年相比，增加97.86万元。

“2130209”2021年预算数1.0万元，主要用于生态公益林管护工作经费，与上年相比相同。

“2130213”2021年预算数5.0万元，主要用于森林资源管理执法与监督，与上年相比相同。

 “2130234”2021年预算数166.40万元，主要用于林业防灾减灾工作，与上年相比，减少19.4万元。

“2210201”2021年预算数47.69万元，主要用于住房公积金，与上年相比，减少9.54万元。

“2240101”2021年预算数15.25万元，主要用于灾害防治及应急管理行政运行支出，与上年相比，增加15.25万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市林业和草原局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42.70万元，较上年减少2.3万元，下降5.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市林业和草原局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市林业和草原局2021年公务接待费预算为21.4万元，较上年减少1.1万元，下降4.9%，国内公务接待批次为240次，共计接待3566人次。

减少原因:2021年蒙自市林业和草原局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神以及省、州、市实施办法，严控公务接待费的支出。故2021年公务接待费有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市林业和草原局2021年公务用车购置及运行维护费为21.3万元，较上年减少1.2万元，下降5.3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费21.3万元，较上年减少1.2万元，下降5.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

减少原因：2021年蒙自市林业和草原局认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

1.专业队员人身意外伤害险7.8万元；生态效益指标，时效指标，保护好防火队员人身安全，为其购买人身意外伤害保险，保障其生命安全。

2.林业和草原系统工作经费（包含下属单位）40万元；生态效益指标、数量指标，服务对象满意度指标，保障林业和草原局各科室站所、各个项目的顺利开展。

3.森林防火工作经费40万元；服务对象满意度指标，生态效益指标，数量指标，项目的实施将有效改善蒙自市辖区生态环境、保护辖区内的森林资源。

4.森林督查暨森林资源专项资金5万元，生态效益指标，服务对象满意度指标、数量指标。项目的实施，国家林业和草原局各派出机构要加大对破坏森林资源案件查处和问题整改的督查督办力度，并针对地区特点和重点问题抽取县级单位开展保护发展森林资源目标责任制的建设和执行情况检查。国家林业和草原局各直属规划设计院要加大对地方林业和草原主管部门的及时指导和检查复核力度，做好好事前指导、事中检查、事后验收，确保成果质量。

5、森林防火物资储备专项资金10万元，数量指标、生态效益指标、服务对象满意度指标。加强市级、基层、扑救能力建设，购置防扑设备。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（2）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（3）一般公共预算拨款收入：为同级财政拨入的资金。

（4）“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市林业和草原局年机关运行经费安排137.58万元，（其中：基本支出33.18万元，项目支出104.4万元）与上年对比减少111.6万元，主要原因认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，节约开支。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 蒙自市林业和草原局2021年部门预算表

 （附件16张表）

 监督索引号53250301232700000