蒙自市文化和旅游局2021年预算公开

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蒙自市文化和旅游局2021年预算公开目录

第一部分蒙自市文化和旅游局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市文化和旅游局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

蒙自市文化和旅游局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市文旅局属于政府部门，根据中共蒙自市委办公室  蒙自市人民政府办公室印发的《蒙自市文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》（蒙室字〔2019〕37号）的通知，明确了该单位的职能职责为：

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施、规范性文件。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，贯彻落实文化和旅游体制机制改革。

3.负责文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

4.承担全市性重大文化艺术活动，负责重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

5.扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.负责文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；参与智慧旅游建设。

8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12.指导文化和旅游综合执法，参与查处全市性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

13.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

蒙自市文化和旅游局(局机关)所属事业单位5个，分别为：蒙自市旅游质量监督管理所、蒙自市图书馆、蒙自市文化馆、蒙自市文物管理所、蒙自市历史文化景区管理中心。

（三）重点工作概述

1.西南联大蒙自分校纪念馆提升改造

本着“小改造大提升”的原则，就如何提升改造好西南联大纪念馆，市文旅游局着重从“传承、创新、智慧、融合”四个方面进行。传承即传承好西南联大精神；创新即创新陈展方式；智慧即建设数字化展厅；融合即做好长远规划，以纪念馆为圆心，辐射带动周边，做好文旅融合。目前，已多次组织对设计方案、陈展提纲进行论证和研讨，积极向上级领导请示汇报。邀请相关专家现场指导，现在方案还在完善中。同时，资料搜集同步进行。三次到云南师范大学西南联大博物馆对接关于陈展资料的事宜，搜集整理西南联大在蒙自的人物、故事和图片。

2.抓重点带动蒙自市全域旅游发展

按照红河州滇南中心城市“五个一体化”建设总要求，立足“国家门户•滇南中心”战略定位，结合“健康生活目的地牌”打造和生态水韵湖城建设，努力把蒙自打造成省级全域旅游示范区、面向南亚东南亚旅游集散地、滇南国际康养度假旅游目的地。以“一心、一环、两轴、两廊、四片区”构筑蒙自全域旅游大景区，有机融入大滇西旅游环线西南环线的格局。以南湖公园片区改造提升、胜境南山健康城等建设为抓手，重点推进旅游产品创新开发、旅游形象策划推广等为“一心引领”；以蒙自城区为中心，逐级辐射城区近郊、文澜街道、文萃街道、观澜街道、雨过铺街道、新安所镇以及周边地区，构建蒙自市全域、全景、全时空的休闲游憩环，有效落实从景点旅游模式向全域旅游模式转变，为“一环统筹”；“两轴联动”即昆河全域旅游发展南北纵轴、蒙文砚全域旅游发展东西横轴。挖掘特色，完善沿线旅游公共服务体系、优化环境，优美景观，以全景化体验整合沿线旅游资源吸引游客，对接国内外旅游客源市场，积极融入互联互通的昆河国际旅游大通道的构建，有力支撑蒙自市作为面向南亚东南亚辐射中心新门户与滇南中心城市核心区的强势地位。“两廊提升”为滇越铁路文化走廊、休闲乡村生态走廊。四区协同即长桥海—碧色寨休闲度假旅游区、草坝—西北勒休闲农业旅游区、缘狮洞—苗乡风情文化体验旅游区、绿翠潭—水田乡乡村休闲旅游区。全面融入以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，构建全域旅游发展新格局。

3.碧色寨滇越铁路历史文化公园、中共云南一大会址国家4A级旅游景区创建整改工作

一是按照整改通知要求，对标对表及时制定整改方案，细化整改措施，明确责任内容、整改时限；二是以创促建、以创促改。及时推进国家4A级旅游景区创建整改工作，对景区台账资料及时进行补充完善，于12月30日前已完成整改；对可立行立改问题及时进行整改，争取于2021年春节整改完成；对游客服务中心标识系统、旅游厕所建设完善等需要施工建设的问题，于2021年春节前全面完成整改。

4.科学编制“十四五”文化旅游发展规划

蒙自文旅将深入贯彻落实习近平总书记对“十四五”规划编制工作提出的重要指示，及考察云南重要讲话精神、“三个定位”“五个着力”“一个跨越”发展目标，按照红河州滇南中心城市“五个一体化”建设总要求，立足“国家门户•滇南中心”战略定位，结合“健康生活目的地牌”打造和生态水韵湖城建设，努力把蒙自打造成云南省国门文化旅游示范区、滇南国际旅游综合集散服务中心、北回归线国际文旅康养城。形成完善健全的文化旅游产品体系，文化事业、文化产业更加繁荣，文化和旅游设施配套更加完善，产品和服务供给更加丰富，市场消费环境更加优化，发展规模实力更加壮大，现代化文化旅游产业体系雏形初步形成，文化旅游产业对全市经济增长的带动和对社会发展的作用持续增强，市民文化自信基本树立，蒙自文化旅游品牌形象初步形成，滇南文化旅游综合集散服务功能基本完善，滇南文化旅游区基本建成，逐渐向构建全国知名文化旅游康养目的地稳步推进。

5.强力推进重点文旅项目建设，积极推动文旅产业深入融合发展

巩固全市文旅产业发展基础，规划重点项目共计3类，15个开发建设项目，总投资108.37亿元，需求用地面积2400亩。建设文旅融合项目8个。精品文旅景区（碧色寨滇越铁路历史文化公园）、红色文旅项目（中共云南一大会址查尼皮红色文化旅游景区）、城市休闲项目（南湖片区旅游综合体）、特色小镇项目（石榴公园-过桥米线小镇、新安所旅游小镇开发项目）、半山酒店建设项目（木梳坎高山云海半山酒店）、康养度假旅游项目（犁耙山地运动康养基地）、农旅融合项目（草坝现代休闲农业旅游项目）。建设文化类项目2个。包括文化产业项目（蒙自大粮仓国际陶瓷创意文化艺术中心）、金属工艺文化创意园、文化事业项目（文化馆、图书馆、博物馆）。建设其他建设项目5个。滇南旅游集散中心、智慧旅游公共服务体系、红河欢乐谷项目、旅游公共服务设施体系建设）。

6.加强旅游基础设施建设，助推乡村旅游发展

以铁路元素和近现代历史文化元素为主，充分挖掘文化元素，依托红河学院创新创意平台，加大蒙自旅游开发，加快建设查尼皮红色文化旅游景区，积极创建4A级旅游景区。以“一部手机游云南”为契机，推进“国家智慧城市试点”和5G网络试点建设，全面完成“一部手机游云南”8大板块、1445项具体数据的收集、整理和上报工作。积极推进创建碧色寨、查尼皮、西南联大蒙自分校3个景区为智慧景区。推出精品旅游线路，打造城市休闲旅游线路、文化体验旅游线路、休闲度假旅游线路、康体养生旅游线路、户外运动线路、生态乡村旅游线路、美食购物旅游线路、农旅融合赏花采果旅游线路等特色线路。

7.开展专项整治，净化文旅市场环境

一是加强市场秩序整治，净化市场环境。严格执行分级监管制度，全面推行日常监管责任网格化，加强对文化旅游市场监督检查，实现全覆盖、无遗漏。针对游客投诉集中、行业反映强烈、舆情曝光的热点事件，开展重点检查和督查，切实净化文化旅游市场环境。二是做好舆论宣传，切实传导整治压力。加大宣传力度，强化宣传引导，充分利用广播电视、网络媒体、宣讲咨询等形式，积极营造良好氛围。三是加强信用体系建设，落实监管责任。加强文化和旅游领域信用体系建设，严格落实市场黑名单管理办法，对文化、旅游市场领域严重违法失信市场主体及有关人员开展联合惩戒并向社会曝光。四是加强文化旅游市场队伍建设。

8.积极争取各级资金，加大文物的活化利用。

多渠道争取资金修缮鸣鹫缘狮洞古建筑群、尹壮图故居等，完成查尼皮环境整治工程的修缮，完成王家宅院的活化利用等。

9.创新探索活动方式，推进文化旅游融合发展

提档升级“活力蒙自”系列文化活动，积极组织策划各类文艺赛事、汇演、交流活动，大力实施文艺精品创作工程，积极鼓励和引导广大文艺工作者、文艺爱好者，自觉践行社会主义核心价值体系，坚持弘扬主旋律，提倡多样化，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众“三贴近”的原则，深入挖掘我市的历史文化资源，通过创作具有本地特色的音乐、歌曲、舞蹈、文学作品等，努力推出一批反映蒙自历史文化风貌和现实发展成就的精品力作，提高蒙自文艺创作整体水平，提升蒙自文艺作品的影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制 15人，事业编制49人。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 39人，其中： 离休 1人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2152.82万元，其中：一般公共预算2152.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加389.46万元，主要增加变动原因:查尼皮4A级景区提升改造专项资金、“十四五”文化旅游发展规划经费（旅游标识系统建设、十四五文化旅游发展规划、乡村旅游发展项目）补助资金、文旅市场管理工作经费（文旅市场管理工作经费、诚信评价工作经费、疫情常态化防控）经费、文物保护及抢救性修缮经费、市级文化馆图书馆总分馆制建设补助资金项目今年纳入年初预算，故今年项目经费比去年相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2152.82万元，其中:本年收入2152.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2152.82万元（本级财力2152.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加389.46万元，主要增加变动原因:查尼皮4A级景区提升改造专项资金、“十四五”文化旅游发展规划经费（旅游标识系统建设、十四五文化旅游发展规划、乡村旅游发展项目）补助资金、文旅市场管理工作经费（文旅市场管理工作经费、诚信评价工作经费、疫情常态化防控）经费、文物保护及抢救性修缮经费、市级文化馆图书馆总分馆制建设补助资金项目今年纳入年初预算，故今年项目经费比去年相应增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2152.82万元。财政拨款安排支出2152.82万元，其中：基本支出951.62万元，年相比增加88.56万元，主要原因：由于蒙自市全市行政事业单位工资提高及公务员补助人均缴费基数增加；项目支出1201.20万元，与上年对比增加300.90万元，主要原因：查尼皮4A级景区提升改造专项资金、“十四五”文化旅游发展规划经费（旅游标识系统建设、十四五文化旅游发展规划、乡村旅游发展项目）补助资金、文旅市场管理工作经费（文旅市场管理工作经费、诚信评价工作经费、疫情常态化防控）经费、文物保护及抢救性修缮经费、市级文化馆图书馆总分馆制建设补助资金项目今年纳入年初预算，故今年项目经费支出比去年相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

基本支出921.62万元

207文化旅游体育与传媒支出787.94万元，其中：2070101行政运行支出198.47万元、2070104图书馆支出133.69万元、2070109群众文化支出191.22万元、2070112文化和旅游市场管理支出52.47万元、2070114文化和旅游管理事务支出122.02万元、2070299其他文物支出90.07万元；

208社会保障和就业支出104.57万元，其中：2080501行政单位离退休支出14.54万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90.02万元；

221住房保障支出59.11万元，为2210201住房公积金支出。

项目支出1201.20万元

207文化旅游体育与传媒支出1201.20万元，其中：2070101行政运行支出30万元、2070108文化活动支出800万元、2070111文化创作与保护支出10万元、2070112文化和旅游市场管理支出20万元、2070113旅游宣传支出50万元、2070114文化和旅游管理事务支出250万元、2070199其他文化和旅游支出31.20万元、2070204文物保护支出10万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额11.15万元，其中：政府采购货物预算11.15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.90万元，较上年减少1.77万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无，与上年对比持平。

（二）公务接待费

蒙自市文化和旅游局2021年公务接待费预算为17.10万元，较上年减少0.9万元，下降5%，国内公务接待批次为170次，共计接待2137人次。

减少变动主要原因是：厉行节约精简接待费用支出

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市文化和旅游局2021年公务用车购置及运行维护费为15.80万元，较上年减少0.87万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15.80万元，较上年减少0.87万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因：需要用公车的时候从公务用车平台要车。

九、重点项目预算绩效目标情况

蒙自市文化和旅游局2021年本级重点项目支出共有2项，安排项目资金1000万元。

项目一：“三个蒙自”系列活动经费800万元，三级指标，指标值：“三个蒙自”系列活动经费补助标准6项、800万元，绩效指标值设定依据及数据来源于蒙办发﹝2016﹞119号关于成立“活力蒙自”推进工作领导小组的通知。

项目八：查尼皮4A级景区提升改造专项资金200万元，三级指标，指标值：查尼皮年平均接待人次达10万人次左右，对景区停车场、游客中心、标识标牌、旅游厕所四大硬件的提升改造，绩效指标值设定依据及数据来源于《红河州蒙自市中共一大会址景区创建国家4A级旅游景区评定整改意见和建议》，景区立即召开整改工作推进会，成立了中共云南一大会址景区创建国家4A级旅游景区整改工作领导小组，对照景区整改意见和建议，分析原因，研究对策，并对整改任务进行量化、细化，拟定了详细的整改方案。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

二、住房保障类支出住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。  

三、基本支出，指为保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、“三公经费”，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

五、机关运行经费，指在保障我单位用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置、水电费、公务交通补贴以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市文化和旅游局2021年机关运行经费安排30万元，与上年对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号5325030103570011