蒙自市融媒体中心2021年预算公开

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蒙自市融媒体中心2021年预算公开目录

第一部分 蒙自市融媒体中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市融媒体中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市融媒体中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市新闻宣传报道和與论引导工作。指导各乡镇、各部门开展好新闻宣传工作。把握正确與论导向，指导广播电视机构宣传业务。负责广播、电视新闻节目的制作播出；负责《蒙自》报的编辑发行，负责市级网站、微站等新媒体平台的运行。统筹蒙自公益广告的监管运行和刊播工作。完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

蒙自市融媒体中心为一级预算单位，机构数1个，为正科级事业单位，单位内部设置有2室4部6个机构，即：办公室、总编室、记者部、编辑部、融创部、技术部。 编制数为54个，本年度涉及机构改革连人带编划出4人到蒙自市网络安全技术中心，2020年本单位调出2人，调入1人，退休1人，年末编制数为50个，在职人数44人。

（三）重点工作概述

1、完成蒙自市融媒体中心深度融合发展工作。

2、完成蒙自市融媒体指挥中心平台运营维护工作。

3、完成“蒙自融媒”建有“两报两台一网、两微一端一抖”9个自有融媒体平台，拥有11个新媒体发稿终端工作。

4、完成国家规定安全重保区、机房设备、安防系统维护工作、完成监听监看工作。

5、完成“两会”的宣传报道工作，完成《法制视野》、专题栏目拍摄制作工作。

6、完成电台自办节目播出工作。

7、完成了市委、市政府交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，事业编制50人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障44人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入711.08万元，其中：一般公共预算711.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加94.57，主要原因是：今年预算增加了绩效工资及工会经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入711.08万元，其中:本年收入711.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款711.08万元（本级财力711.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加94.57万元，主要原因是：今年预算增加了绩效工资及工会经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出711.08万元。财政拨款安排支出711.08万元，其中：基本支出591.08万元，与上年对比增加94.57万元，主要原因是：今年预算增加了绩效工资及工会经费；项目支出120万元，与上年对比减少145万元，主要原因是：按照厉行节约的相关规定，对本部门预算经费进行缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、2013350款支出489.59万元，主要用于事业人员工资及其他公务费支出。

2、2013399款支出120万元，主要用于本部门项目支出。

3、2079999款支出3.69万元，主要用于本单位职工工伤、失业保险支出。

4、2080505款支出59.02万元，主要用于本单位职工养老保险缴费支出。

5、2210201款支出38.77万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.8万元，较上年减少0.36万元，下降4.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市融媒体中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

蒙自市融媒体中心2021年公务接待费预算为5.1万元，较上年减少0.36万元，下降6.59%，国内公务接待批次为70次，共计接待600人次。

增减变化原因：减少原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府的相关要求，本着勤俭节约，杜绝浪费的原则，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市融媒体中心2021年公务用车购置及运行维护费为2.7万元，与上年一致，无增减变动，其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费2.7万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：2021年蒙自市融媒体中心不安排公务用车购置，公务用车运行维护费较上年相比无增减。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市融媒体中心2021年机关运行经费安排120万元，与上年对比减少145万元，下降54.71%。主要原因分析：按照厉行节约的相关规定，对本部门预算经费进行缩减。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 蒙自市融媒体中心2021年部门预算表

(附件 16张表）

监督索引号53250301073500111