蒙自市地震局2021年预算公开

监督索引号53250301041900000

 蒙自市地震局2021年预算公开目录

第一部分  蒙自市地震局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市地震局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  蒙自市地震局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市地震局主要职责：组织拟订全市防震减灾工作规划，编制全市防震减灾工作年度计划并组织实施；负责规划和建立地震监测预报工作体系。管理全市地震监测、地震预报、震情监视跟踪和地震群测群防工作，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；负责管理全市地震灾害预测，负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；负责地震行业质量与技术监督管理工作，负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

（二）机构设置情况

蒙自市地震局为蒙自市人民政府直属事业单位。单位类型：以专业技术岗位为主。经费来源：全额拨款。单位类别：公益一类。机构规格：正科级。内设办公室。

（三）重点工作概述

（1）要加强党的领导，着力提高政治站位，树立管业务必先管队伍，管队伍必先管党务的理念。

（2）要强化业务基础，着力提升地震监测预报预警水平。

 （3）要研究和推进地震灾害防治项目立项和实施。

 （4）要加大地震科普宣传教育力度，提升防震减灾社会治理水平。

 （5）落实好上级业务主管部门和市委、市政府安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 1人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 91.24万元，其中：一般公共预算91.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

今年与上年相比财务总收入增加4.93万元，增幅为5.71%，增加主要原困是机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加0.63万元，灾害防治及应急管理支出去年增加4.77万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 91.24万元，其中:本年收入91.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91.24万元（本级财力91.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

今年与上年相比财务总收入增加4.93万元，增幅为5.71%，增加主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加0.63万元，灾害防治及应急管理支出去年增加4.77万元。

四、预算单位支出情况

2121年部门预算总支出 91.24万元。财政拨款安排支出91.24万元，其中：基本支出81.24万元，与上年对比增加4.93万元，增幅6.46%，增加主要原因是人员经费增加4.33万元；项目支出10万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.20万元，主要用于事业单位缴纳基本养老保险费支出。

2、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.19万元，主要用于事业单位人员住房公积金支出。

3、灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震事业机构支出72.86万元，主要用于蒙自市地震局人员工资65.57万元、 其他社会保障缴费-工伤保险0.15万元、其他社会保障缴费-失业保险0.30万元、工会经费0.84万元、公用经费支出1万元。

4、灾害防治及应急管理支出-地震事务-防震减灾信息管理-防震减灾群测群防工作经费-项目支出5万元，主要用于群测群防工作经费,地震防震减灾信息的培训与宣传等。

5、灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震事业机构-地震事业机构业务补助经费-项目支出5万元，主要用于加强管理全市地震监测、地震预报、震情监视跟踪和开展防震减灾知识宣传；提升人民群众的防震防灾意识和自救互救能力等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出81.24万元，项目支出10万元）。

1、工资福利支出79.41万元(其中：基本支出79.41万元，项目支出0万元)。其中；基本工资26.44万元、津贴补贴14.70万元、奖金4.60万元、绩效工资19.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.20、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金5.19万元。

2、商品和服务支出11.84万元(其中：基本支出1.84万元，项目支出10万元)。其中明细如下；（1）办公费3.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出3万元)。（2）印刷费1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元)。（3）水费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元)。（4）电费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元)。（5）邮电费0.7万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0.5万元)。（6）差旅费1.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出1万元)。（7）劳务费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元)。（8）委托业务费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元)。（9）工会经费0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元)。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市地震局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.09万元，上年“三公”经费预算数为5.09万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年一致，无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市地震局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年一致，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致，无增减。

（二）公务接待费

蒙自市地震局2021年公务接待费预算为1.27万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

与上年一致，无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市地震局2021年公务用车购置及运行维护费为3.82万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.82万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年一致，无增减。

九、重点项目预算绩效目标情况

蒙自市地震局重点项目预算绩效目标：

1、防震减灾群测群防工作经费5万元；项目总目标：积极利用多种途径开展防震减灾科普知识和法律法规宣传，向广大群众宣传相关地震知识，以提高社会公众的防震减灾意识.按时按量、连续、规范的做好观测日志，坚持每天有记录，发现异常信息情况及时报告。做好辖区内地震应急基础数据库的搜集工作，做到动态管理。

分级指标：

（１）产出指标__数量指标1:完成防震减灾科普宣传、宣传10次；

产出指标__数量指标2:完成宏观联络员培训1次；

产出指标__数量指标3: 宏观异常报告0次；

（2）产出指标__质量指标1: 震情监视宏观异常事件调查核实率100%；

　产出指标__质量指标2: 地震监测数据准确率100%；

　产出指标__质量指标3: 观测日志登记完成率100%；

（3）产出指标__时效指标：异常信息情况上报及时率100%；

（4）效益指标__社会效益指标1:提升人民群众的防震防灾意识和自救互救能力；

效益指标__社会效益指标2:地震预防知识知晓率90%以上；

（5）满意度指标__服务对象满意度指标: 各单位和人民群众对防震减灾工作满意度达到90%以上。

2、地震事业机构业务补助经费5万元。项目总目标：（一）全力推进防震减灾基础项目建设。一是加快市地下流体地震观测站配套设施建设，保证监测设备正常运行，发挥作用；二是加快测震台、基本台、基准台建设；三是完善地震应急互联互通基础信息系统建设管理工作。（二）积极稳妥地做好震情保障工作。一是认真落实“震情监视和短临跟踪方案”，严格执行24小时震情值班制度。二是严格落实会商制度，努力提高会商质量。三是切实落实安全责任，认真做好地震观测环境与监测设施保护和安全保卫工作。四是建立完善台站管理制度，努力促进规范化建设。五是及时报送震情信息。六是加强对“三网一员”人员的培训和指导，强化其责任意识，做到持之以恒、长期作战。（三）深化抗震设防及宣传教育工作。加大宣传力度，采取多种形式。

分级指标：

（１）产出指标__数量指标1: 完成防震减灾科普宣传、宣传10次；

产出指标__数量指标2: 完成“三网一员”体系人员培训1次；

（2）产出指标__质量指标1: 震情监视宏观异常事件调查核实率100%；

　产出指标__质量指标2: 地震监测台网维护率100%；

　产出指标__质量指标3: 观测环境保护工作覆盖率100%；

产出指标__质量指标4: 抗震设防工作覆盖率100%；

产出指标__质量指标5: 震减灾基础项目建设完成率100%；

（3）产出指标__时效指标1：宏微观异常零报告登记表上报及时率100%；

产出指标__时效指标2: 震情监视时长每天24小时监控；

（4）效益指标__社会效益指标: 提升人民群众的防震防灾意识和自救互救能力；

效益指标__社会效益指标: 地震预防知识知晓率90%以上；

（5）满意度指标__服务对象满意度指标: 各单位和人民群众对防震减灾工作满意度达到90%以上。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市地震局2021年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分蒙自市地震局2021年部门预算表

（附件19张表）

监督索引号53250301041900111