蒙自市科学技术局2021年预算公开

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蒙自市科学技术局2021年预算公开目录

第一部分 蒙自市科学技术局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市科学技术局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

                                     蒙自市科学技术局2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 市科学技术局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于科技创新工作的方针政策和重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导。主要职责是:

 1.统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推进企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。

 2.牵头建立科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

 3.参与编制重大科技项目规划及基础设施建设并监督实施，协调重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。参与关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，参与实施大科学计划、大科学工程、重大技术攻关、成果转化和应用示范。

 4.拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村、工业和社会发展的规划、措施。推动生物医药产业发展和企业自主创新能力建设。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

 5.推进技术转移体系建设。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

 6.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

 7.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。负责科技统计工作。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

 8.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，参与开展国内外科技合作与科技人才交流。协调对外科技合作与科技人才交流工作。

 9.参与引进国内外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

 10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

 11.承担国家农业高新技术产业示范区建设有关工作。参与云南红河国家农业科技园区的具体事务，负责云南省农业科技园区项目的组织实施和绩效考核管理。

 12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

 市科学技术局设2个内设机构。

 1.办公室。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。承担推进创新体系建设和科技体制改革工作，拟订科技创新政策措施，组织起草相关行政规范性文件，开展普法宣传，提出激励企业技术创新的政策建议。承担科技安全和科技保密有关工作。拟订科学普及、科学传播和培训的规划、措施。负责综合考核协调工作。负责部门综合协调、科技业务综合性文书起草工作。

 拟订外国专家管理办法，推动建立外国高端科学家、团队吸引聚集机制和重点外国专家联系服务机制。参与高端外国专家引进和服务管理工作，拟订科技对外交往、科技交流及创新能力开发合作的规划、政策和措施并推动落实。参与“科技入滇”专项工作。承担与省院省校及有关科研机构、企业等开展科技合作有关工作。负责创新型试点企业、专家工作站、科技型中小企业、科技统计、科技金融工作。负责科技情报、科技服务协调工作，参与科技军民融合发展工作。

 2.科技管理与合作科。研究、提出科技促进农业农村发展的规划和政策建议，提出重大任务并监督实施，推动重大关键技术攻关。指导农村科技进步和县域创新驱动发展工作，推动科技扶贫工作和农村科技社会化服务体系建设、科技型农业龙头企业及农村经济合作组织建设的有关工作，参与农业科技平台建设工作。提出云南红河国家农业科技园区发展建议，负责国家、省级园区科技项目的管理工作。指导和协调国家、省级园区企业和技术创新中心的运作管理，推动园区技术成果的转化。

 研究、提出推进科技创新、促进新型工业化和社会发展的政策建议，提出重大任务并监督实施，推动重大关键技术攻关。指导工业和社会事业科技进步和县域创新驱动发展工作，负责工业类科技项目的管理。指导以企业为主体的科技创新活动，参与工业科技平台建设工作。促进生物技术、生物医药及产业化发展，推动绿色技术创新，开展科技支撑环境保护工作，参与社会类科技项目的管理，牵头科技发展规划、市级科技项目管理，参与省、州级科技项目协调安排工作，加强事中事后监管和科研诚信建设。参与人才建设工作。负责科学技术奖励工作。负责大数据、数字云南建设。

 实施相关领域高新技术发展的规划和政策。开展相关领域技术发展需求分析，提出工作任务并监督实施，推动关键技术攻关。提出有关领域平台、基地规划布局并组织实施。负责高新技术企业、科技型中小企业认定。负责大众创业万众创新工作，打造双创示范基地。负责高端装备、新能源、新材料、先进制造与网络等工作。

 （三）重点工作概述

 1.积极争取各级科技计划项目和认定，推进企业技术创新。

 在认真研读《云南省科技厅云南省财政厅关于发布2020年重点领域科技计划项目申报指南》基础上，按照《云南省科技厅关于征集“十四五”科技转化与区域创新项目建议的通知》要求，积极开展高新技术企业培育认定、科技型中小企业评价和认定工作，2020年，组织申报省级科技项目和认定16项（体系建设项目1个，科技金融项目1个，科技特派团项目1个，高新技术企业2个，其中培育入库认定1个；省级星创天地1个、省级众创空间1个、科技型中小企业认定8个。成功获批国家科技型中小企业入库3个；获省级补助经费202.25万元（其中：研发经费补助114万元）。到现在为止，全市共有高新技术企业4家、科技型中小企业26家。

 2.落实科技创新各项政策，引导企业做好R&D经费投入。

　按照省、州政府要求，认真贯彻落实《实现2020年全省R&D经费投入占GDP2.5%实施方案（试行）》《红河州人民政府关于印发实现2020年全州R&D经费投入占GDP1.85%实施方案的通知》，科技局积极主动为企业服务，做好为期1个月的R&D投入申报专项行动，对我市42家规上工业企业进行一对一走访。全市已申报研发经费投入的企业为23家；企业2019年研发经费投入总量为4.29亿元。

 3.加快科技成果转化

　（1）科技成果转化逐步提升

　蒙自铿实墙体材料公司加快脱硫石灰专利成果应用，提高了废气回收利用率，云南红河浩志橡胶有限公司研发出的高强力输送带，代替了昆明中铁从德国进口的产品。杭萧钢构公司正在研发的高效数控生产设备系列设备和配套项目将代替原有产能低下的传统生产设备，大幅降低员工的劳动强度。瀛洲水泥厂的余热发电，年节能量达1.28万吨标煤。红钢公司获得五十余项专利，生产的“昆钢”牌高速线材、棒材和高强度抗震钢筋、焊条钢、热轧圆钢等产品以其优越的品质获得市场的认可。云南信通药业有限公司建立通关藤的科研基地，保障药材质量，确保南京圣和药业通关藤（消癌平）制剂产品的生产需求。

（2）科技创新支撑发展引领显著增强

以“政府搭台、部门推动”的方式，引导企业主动与高等院校、科研院所开展科技合作，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能。在采矿冶金、制造、建筑服务等各个行业的生产力水平逐年提高。蒙自铿实墙体材料公司正与贵金属研究所合作开展从报废汽车中回收贵金属钯、铂项目，提升了企业核心竞争力。蒙自矿冶公司在与昆明理工大建立合作关系的基础上，培养本地人，提高了科技合作质量。红河钢铁公司高度关注智能制造和工业设备升级改造，大力发展智能制造和智慧流通，实现内部管理升级，创新管理模式，提高效益。蒙自瀛洲水泥有限责任公司长期与中国建筑材料科学研究总院合作，以工业固废利用为主攻方向，自主研发冶金废渣复合矿化剂工艺、工业固体废弃物混合材生产等技术，提升企业核心竞争力。

（3）科技服务助力乡村振兴

科技部门组建科技专家及科技特派员，分赴13个乡镇（街道）开展农业种植技术、农村饮水工程、医疗健康卫生等实用技术培训，帮助农户解决生产、生活中的实际问题、难题。共举办培训118场次，培训人员6578人/次，印发资料64023份。

4.以云南省蒙自农业科技园区建设为重点，推进高原特色现代农业的发展。

充分发挥蒙自海升现代农业有限公司、红河鑫果佳源农业有限公司、蒙自天安果业有限公司、蒙自春晓高原农业发展有限公司和云南思农蔬菜种业发展有限责任公司红河分公司的科技引领示范作用，企业在园区内开展水果和蔬菜新品种、新技术的引进和示范，引进蔬菜品种10余个，建立石榴、苹果、葡萄新品种示范基地，用科技助推产业转型升级，推进蒙自农业现代化的可持续发展。蒙自市科技局对11家企业或单位给予项目扶持资金共50万元。

5.积极开展科技宣传活动。

2020年8月23日，蒙自市科学技术局作为主要承办单位组织举办了题为“科技战役、创新强国”的“红河州2020年科技活动周”，此次已是全州科技活动周第二次在蒙自举办。30家州市级单位、15家企业代表、全州16名科技特派员参加启动仪式。参展的45家单位和企业重点展示了抗疫知识，5G技术、科技强警、智慧城市、禁毒防艾等。对科技知识进行了宣传。开展义诊111人次，科技知识咨询5086人次，发放资料达14960份。9月22日，蒙自市承办了“红河州第四次科普讲解大赛”，省科技厅、州人大、州科技局等单位领导参加活动。来自全州8个县市13家单位的28名参赛选手经过激烈的角逐，在半决赛中产生了红河州十佳科普使者，在总决赛中选出获得前4名的参赛选手参加云南省科普讲解大赛，科技局科普志愿者李政贤获得云南省科普讲解大赛第三名的好成绩。

6.加大生物医药和大健康产业工作力度。

市科技局结合蒙自生物医药和大健康产业的现状，强化服务，提高本区域生物医药企业科技创新能力，鼓励企业向规模以上企业发展，带动药材基地发展，形成特色产业链。红河道地中药材开发有限公司采用“公司+基地+专业合作社+农户+科技” 的模式，建设道地中药材种质资源圃100亩，建设半夏规范化种植基地100亩，通过提高标准化规范化种植水平，做好道地中药材品种的引种、试验、示范、推广、培训和研究等工作，逐步实现红河道地中药材生产。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 8人，事业编制4人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入209.19万元，其中：一般公共预算209.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入 0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入、一般公共预算财政拨款增加60.79万元，增加32%，主要增加原因是单位实有人数增加2人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入209.19万元，其中：本年收入209.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209.19万元（本级财力209.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财务拨款收入增加60.79万元，增加32%，主要增加原因是单位实有人数增加2人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出209.19万元。财政拨款安排支出209.19万元，其中：基本支出189.19万元，与上年对比增加60.79万元，增长32%，主要原因是单位实有人数增加2人；项目支出20万元，与上年无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分类，主要用于：

206款中的2060101款科学技术事务管理的行政运行121.5万元，2060401款技术研究与开发的机构运行46.21万元，2060404款科技成果转化与扩散5万元，2060702款科普活动8万元。

208款的2080505的行政事业单位养老支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出17.3万元。

221款的2210201住房保障支出的住房公积金支出11.2万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

蒙自市科学技术局无相关公开内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

蒙自市科学技术局无相关公开内容。

（三）经济社会事业发展事项

蒙自市科学技术局无相关公开内容。

七、政府采购预算情况

蒙自市科学技术局无相关公开内容。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市科学技术局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年预算“三公”经费3万元，增长0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市科学技术局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

单位没有因公出国（境）需求，不开展相关工作，预算数为0，与上年比没有变化。

（二）公务接待费

蒙自市科学技术局2021年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市科学技术局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

蒙自市科学技术局没有车辆编制，不需要开支公务车辆购置、运行维护费用，较上年没有变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市科学技术局2021年机关运行经费安排189.19万元，与上年对比增长60.79万元，增长率32%，年末实有人数较上年末增加2人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日，蒙自市科学技术局固定资产原值38.13万元，累计折旧27.75万元，固定资产净值10.38万元，其中：通用设备净值8.03万元，专用设备0.06万元，家具等2.28万元。

国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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