蒙自市人民政府扶贫开发办公室2021年预算公开

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蒙自市人民政府扶贫开发办公室2021年预算公开目录

第一部分蒙自市人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传和贯彻执行省、州、市党委和政府关于扶贫开发工作的方针、政策和措施。

2、组织开展扶贫开发工作调查研究，提出扶贫开发工作的措施建议，为市委、市政府决策提供依据；拟订贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、民族等特殊困难群体和区域扶贫项目中长期扶贫开发规划与年度项目计划，并组织实施和监督检查。

3、贯彻执行国家和省、州、市扶贫资金管理办法，会同有关部门指导、监督扶贫项目和资金的使用，负责扶贫开发项目检查、验收等工作。

4、承担同上级扶贫部门的业务联系，为蒙自市扶贫开发争取项目资金和政策支持。

5、负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

6、负责易地扶贫开发项目和贫困地区劳动力转移培训工作。

7、组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央、省、州机关企事业单位定点扶贫工作；负责指导、协调和管理市级机关企事业定点扶贫工作。

8、宣传发动社会各界参与扶贫开发工作，加强与对口帮扶单位沟通协调，负责中央和省州机关企事业单位定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展；负责指导、协调市级机关企业事业单位、驻单位定点扶贫的收集、台账管理等工作。负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用；负责联系、协调其他扶贫项目，组织开展对外交流与合作。

9、承办蒙自市委、市人民政府和上级扶贫部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入蒙自市人民政府扶贫开发办公室2021年度部门预算编报的单位共1个，机构为蒙自市人民政府扶贫开发办公室。

蒙自市人民政府扶贫开发办公室2021年实有人员编制17人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制9人；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员9人，离退休人员3人。

（三）重点工作概述

2021年我们将保持帮扶政策总体稳定，严格落实“四个不摘”要求，合理把握调整节奏、力度、时限，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。同时，明确脱贫攻坚总结出来的一套保障机制、工作机制、成效考核将沿用到乡村振兴中，脱贫巩固成效考核纳入乡村振兴考核，我们不仅要做好乡村振兴面上的示范引领，我们的每一个村、每一户也要巩固到位。2021年将重点做好以下几项工作。

一是继续巩固好“两不愁三保障”和安全饮水保障。年内完成“水窖村清零”，实现100%集中供水。市水利局要牵头做好完善水费制度工作，杜绝工程性缺水和“建而不管不维护”现象，逐步要形成自我管理、自我维持的长效机制，水管坏了不能总是指望着政府再出资来维修。

二是扎实做好动态监测帮扶工作，及时帮扶、救助，排除返贫风险。继续对脱贫村、脱贫人口开展监测，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，定期核查，及时发现，及时帮扶，动态清零。接下来，我们的扶贫重点对象是脱贫不稳定户和边缘易致贫户，各乡镇要继续做好动态监测识别和帮扶，实施到社会保障兜底和用好我市的精准防贫救助基金。

三是做好省委、省政府确定的“四个专项行动”，健全四个长效机制。即建立“一平台三机制”。“一平台”是指“建救助平台”，实现县级政府层面建设面向困难群众的救助平台，定制“找政府”APP，脱贫户返贫即通过手机提出申请，县平台下达指令由乡、村核实，如属实即交有关部门实施帮扶救助，做到“简便、快速、精准”；此项工作我们的智慧蒙自APP已有一定基础，市扶贫办要牵好头，结合好蒙自动态监测帮扶和精准防贫救助双重保障机制，在全省、全州先行先试，作出试点。“三机制”即：建产业帮扶全覆盖机制、建壮大村级集体经济帮扶机制及建扶志扶智机制，结合产业项目壮大村集体经济，做到覆盖所有脱贫户、边缘户，不落一户，力争用3年时间使蒙自村级集体经济上一个新台阶。

四是深化蒙自“三变三金”产业扶贫模式，做好产业示范项目。以“八镇五基地”产业规划为方向，完成好西北勒苹果小镇冷链物流交易中心、数字蓝莓产业园、鸣鹫苹果产业示范园等产业扶贫示范项目；增建数字蓝莓扶贫产业示范园；集中投入资金引入一家国内肉牛养殖龙头企业，建成一个大型肉牛养殖繁育中心，辐射打造10个养牛示范村；打造一批冷链物流、仓储、电商等产业链延伸示范基地。
   五是做实产销对接，开展消费扶贫。拓展销售渠道，创新流通方式，推动扶贫产品销售。做实“消费扶贫”“三专一平台”，实现市内“消费扶贫”网上下单，线下配送，逐步实现扶贫产品订单销售模式。开展扶贫产业网上展销，促进产品稳定销售。
    六是继续做好稳岗就业工作。做好脱贫人口稳岗就业，继续实施市级劳动力转移就业以奖代补。加大对脱贫人口职业技能培训力度，实现订单式培训输出一批。充分发挥建设者之家作用，全过程服务外出务工群体。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 8人，事业编制9人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1441.86万元，其中：一般公共预算1441.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加515.21万元，主要原因分析：2021年把小额信贷贴息资金纳入了本年预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1441.86万元，其中:本年收入1441.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1441.86万元（本级财力1441.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了515.21万元，主要原因分析：2021年把小额信贷贴息资金纳入了本年预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1441.86万元。财政拨款安排支出 1441.86万元，其中：基本支出241.86万元，与上年对比增加45.21万元，主要原因分析：工资基数变动，保险、公积金缴费等支出增加；项目支出1200.00万元，与上年对比增加470.00万元，主要原因分析：2021年把小额信贷贴息资金纳入了本年预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.43万元，主要用于缴纳本单位职工基本养老保险。与上年相比增加18.31万元，上升22.50%，变动原因主要是：2021年工资基数变动，基本养老保险缴费支出增加。

2、2130501行政运行支出310.74万元，主要用于核算本单位机关行政支出，以及行政在职人员工资发放支出。与上年相比增加22.19万元，上升25.06%，变动原因主要是2021年在本科目里面增加了挂包帮、转走访项目、扶贫对象动态监控项目、全市扶贫资金绩效项目支出。

3、2130507扶贫贷款奖补和贴息1000.00万元，主要用于核算本单位用于扶贫小额信贷贴息资金项目支出，与上年相比增加1000.00万元，上升100.00%，变动原因主要是2021年把小额信贷贴息资金纳入了本年预算。

4、2130550扶贫事业机构支出94.14万元，主要用于核算本单位事业人员工资发放支出。与上年相比增加20.89万元，上升28.52%，变动原因是2021年失业保险缴费增加及事业人员工资收入略有增加。

5、2210201住房公积金支出14.55万元，主要用于缴纳本单位所有在职人员的住房公积金。与上年相比增加0.81万元。上升5.89%，变动原因主要是计算职工住房公积金工资基数增加，所以住房公积金增加。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额9.30万元，其中：政府采购货物预算9.30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市人民政府扶贫开发办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.50万元，较上年减少0.75万元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市人民政府扶贫开发办公室年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平。

（二）公务接待费

蒙自市人民政府扶贫开发办公室2021公务接待费预算为13.50万元，较上年减少0.75万元，下降5.26%，国内公务接待批次为140次，共计接待1500人次。

减少原因：厉行节约，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市人民政府扶贫开发办公室2021公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年持平。

九、重点项目预算绩效目标情况

蒙自市人民政府扶贫开发办公室2021年本级项目支出有1项，安排项目资金100.00万元。

2021年返贫风险经费100万元，（1）项目目标：为认真贯彻落实党中央、国务院和省、州党委政府关于脱贫攻坚的决策部署，全面巩固脱贫成果，提升脱贫质量，从源头上减少贫困，杜绝出现新增贫困人口，着力解决扶贫对象因病、因灾、因学或其他重大事故、变故等不可抗力致贫、返贫以及加深贫困程度的问题，设立精准防贫救助基金。（2）绩效指标：数量指标：已脱贫贫困人口数≥63847户；审核结果公示天数≥5天；质量指标：申请审核准确率＝100%;申请人入户核查率=100%；贫困人口错退率≤0%；脱贫人口返贫率≤0%；经济效益指标：贫困人口生活条件，收入状况明显提升；社会效益指标：项目实施受益人数≥63847人；贫困户对脱贫工作认可度≥90%；生态效益指标：人居环境改造情况明显提升；服务对象满意度指标：贫困户满意度≥90%。（3）绩效指标值设定依据及数据来源：蒙开组〔2020〕2号蒙自市扶贫开发领导小组关于印发《蒙自市精准防贫救助基金管理办法（试行）》的通知。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1、一般公共预算收入，为财政本年拨付的预算内资金。 

 2、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。 

 3、农林水支出，指用于农村、（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出，包括基本支出和项目支出。 

 4、住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金） 。

 5、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。 

 6、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

 7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 8、机关运行经费，指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括人员工资、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市人民政府扶贫开发办公室2021年机关运行经费安排1441.86万元，与上年对比增加515.21万元，主要原因分析：2021年把小额信贷贴息资金纳入了本年预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 蒙自市人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算表

（详见附件)

附件：1.蒙自市人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算表。

      2.蒙自市人民政府扶贫开发办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开。

 监督索引号53250301232800000