蒙自市人力资源和社会保障局2021年预算公开

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 蒙自市人力资源和社会保障局2021年预算公开目录

第一部分 蒙自市人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市人力资源和社会保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分蒙自市人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行有关法律法规、规章、政策以及人力资源和社会保障事业发展规划。

2、组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，在全市范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同相关部门组织实施社会保障基金投资运营；会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

5、负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7、牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，执行吸引留学人员来蒙自市工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。负责做好事业单位招聘考试的考务组织工作。

9、会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

10、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、完成市委和市政府交办的其他任务。

12、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

13、有关职责分工。与市教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源社会保障局牵头，会同市教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

（二）机构设置情况

蒙自市人力资源和社会保障局设7个内设科室和机关党委，7个内设科室分别为：办公室、法规监察科、社会保险基金监管科、劳动关系科、职称与事业单位人事管理科、工资福利科、农民工工作科。蒙自市人力资源和社会保障局所属事业单位6个，分别为：蒙自市劳动人事争议仲裁院、蒙自市城乡居民社会养老保险中心、蒙自市人才市场管理办公室、蒙自市劳动保障监察大队、蒙自市社会保险中心、蒙自市劳动就业中心。

（三）重点工作概述

1、进一步提高政治站位，树牢打赢脱贫攻坚战坚定信心。坚决按照习近平总书记和党中央关于疫情防控和复工复产要求，全力帮助企业复工复产，全力帮助建档立卡贫困务工人员实现务工就业，全力完成脱贫攻坚和“十三五”既定目标；进一步加大就近就地转移力度，把用工平台搭建到务工者“家门口”，解决受疫情影响的农村劳动力及外出务工二次返乡人员的就近就地就业增收问题，让贫困群众真正得实惠；进一步强化“五支力量下沉一线稳就业”工作法和“队员吹哨，干部报到”和脱贫攻坚挂牌督战，抓实“稳就业保就业”措施，冲刺脱贫攻坚最后一公里，撬动贫困群众自身外出动力，全力消除建档立卡“零就业家庭”，确保有就业意愿的贫困劳动力实现充分就业、稳岗就业、脱贫增收。

2、继续扩大社会保险参保覆盖面，强化基金监管力度，充分发挥失业保险作用，积极做好企业稳岗、失业职工再就业工作，真正实现稳岗稳人心。

3、加强与扶贫办和乡镇联系，进一步加大政策宣传力度，采取财政代缴、集体资助、社会捐助、挂钩扶贫部门资助等多种方式缴费，确保所有符合条件的贫困户家庭成员100%参加城乡居民基本养老保险。

4、强化规范有序，加强人事管理。加大高技能人才培养、引进力度。推进事业单位分类改革，进一步规范事业单位工作人员进、管、出制度，加强事业单位岗位聘用管理，建立健全以合同管理为基础的事业单位合同用人机制。

5、强化源头防范，健全维稳机制。加大日常巡查，特别是针对非法用工、农民工工资拖欠方面下力气、花功夫。进一步清理规范人力资源市场秩序，积极维护农民工合法权益；继续发挥好劳动争议仲裁调解优势，规范办案程序，提高办案效率和质量，将矛盾化解在萌芽状态，从根本上避免群体性事件和非正常上访现象的发生。

6、改革完善被征地农民基本养老保障工作。做好改革完善被征地农民基本养老保障工作，把所有符合条件的被征地农民纳入基本养老保障范围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位4个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制 73人，事业编制14人。在职实有80人，其中： 财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中： 离休0人，退休43人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 18777.67万元，其中：一般公共预算17105.67万元，政府性基金1672万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年13916.69万元对比增加4860.98万元，主要原因分析2021年增加了基金类项目建设征地失地农民生活保障经费、在职人员正常晋升工资及绩效工资、办公经费等的预算，因此与上年比增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 18777.67万元，其中:本年收入18777.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17105.67万元（本级财力17105.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款1672万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年13916.69万元对比增加4860.98万元，主要原因分析2021年增加了基金类项目建设征地失地农民生活保障经费、在职人员正常晋升工资及绩效工资、办公经费等的预算，因此与上年比增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出18777.67万元。财政拨款安排支出 18777.67万元，其中：基本支出15457.72万元，与上年12038.43万元对比增加3419.29万元，主要原因分析增加了在职人员正常晋升工资及绩效工资、办公经费等的预算因此与上年比增加；项目支出1647.95万元，与上年1878.26万元对比减少230.31万元，主要原因分析市级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助差额已在上年补助，2021年按实有人数预算，因此与上年比减少;政府性基金预算1672.00万元，与上年对比增加1672.00万元，主要原因分析符合条件的被征地农民工全部纳入城乡居民基本养老保险或城镇职工基本养老保险制度保障范围，因此增加了财政对建设征地失地农民生活保障的补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行，主要用于人社局机关、人才市场管理办公室、就业中心、社保中心工作人员的工资以及公用经费等支出。与上年相比增加510.7万元，增加原因是2021年支出功能科目2011001款不再使用，人社局机关和人才市场管理办公室人员的工资及公用经费并入这个款里预算，因此与上年相比增加。

2080105社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察，主要用于监察大队工作人员的工资以及公用经费等支出。与上年相比增加35.5万元，增加原因是2021年增加了工作人员正常晋升工资及绩效工资的预算，因此与上年相比增加。

2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构，主要用于城乡居民养老保险工作人员的工资以及公用经费。与上年相比增加32.42万元，增加原因是2021年增加了工作人员正常晋升工资及绩效工资的预算，因此与上年相比增加。

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出，主要用于人社局开展各项业务的工作经费和办公经费等支出。与上年相比增加364万元，增加原因是2021年支出功能科目2011099款不再使用，并入2080199款预算，因此与上年相比增加。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休，主要用于社保类基金（全市行政单位退休人员的工资等）支出。与上年相比增加261.66万元，增加原因是退休人员增加2021年加大社保基金支出，因此与上年相比增加。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休，主要用于社保类基金（全市事业单位退休人员的工资等）支出。与上年相比增加371.32万元，增加原因是退休人员增加2021年加大社保基金支出，因此与上年相比增加。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业基本养老保险缴费支出，主要用于人社局机关事业人员养老保险的支出。与上年相比增加2724.45万元，增加原因是2021年该支出功能科目预算包括市人社局机关事业人员养老保险支出、全市机关事业单位养老保险地方财政补贴部分，因此与上年相比增加。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于人社局机关事业单位人员职业年金的支出。与上年相比减少171.34万元，减少原因是按实际退休人数预算职业年金的支出，因此与上年相比减少。

2080599社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出，主要用于企业退休人员计划生育奖励的支出。与上年相比减少119.15万元，减少原因是2020年预算包含企业退休人员计划生育奖励往年支出不足部分，2021年按实际人数预算支出，因此与上年相比减少。

2082602社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，主要用于城乡居民基本养老保险基金的支出。与上年相比减少329.02万元，减少原因是2020年预算中包括往年支出不足部分，2021年按实际人数预算支出，因此与上年相关减少。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出，主要用于社保中心建国初期退休干部生活补助和国有企业破产内退人员生活费等支出。与上年相比增加47.54万元，增加原因是2021年新增预算社保中心建国初期退休干部生活补助和国有企业破产内退人员生活费等支出，因此与上年相比增加。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金主要用于人社局系统工作人员的公积金支出。与上年相比减少1.96万元，减少原因是有人员增减变动，因此与上年相比减少。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

本条分组，我单位无支付情况。

（一）与中央配套事项

我单位无支付情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无支付情况。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额14.5万元，其中：政府采购货物预算14.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市人力资源和社会保障局年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.83万元，较上年减少0.57万元，下降3.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市人力资源和社会保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，严控“三公”经费支出。

（二）公务接待费

蒙自市人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算为10.83万元，较上年减少0.57万元，下降5%，国内公务接待批次为45次，共计接待1800人次。

增减变化原因：我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，严控“三公”经费支出，完善了接待审批程序，接待费预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市人力资源和社会保障局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，严控“三公”经费支出，公务用车运行维护费与上年一致。

九、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：蒙自市人事考试工作经费，绩效目标是考试任务完成率为100%，人才选调合理率为100%，公开选调工作满意度为100%。

项目名称：建设征地失地农民生活保障经费，绩效目标是参加建设征地失地农民基本生活保障人数为7311人，待遇足额发放率为100%，待遇社会化发放率为100%，群众对整体工作的满意度为95%。

项目名称：人社局工作经费，绩效目标是完成各项任务率为95%，推进人力资源和社会保障事业发展率为95%，群众满意度为95%。

项目名称：促进就业工作经费，绩效目标是开展培训为5600人，登记失业率为5.5%，受益对象满意度为95%。

项目名称：11个乡镇劳动保障所业务经费，绩效目标是工作经费拨付率为100%，有效保障乡镇劳动保障所工作顺利开展，群众满意度为90%。

项目名称：企业离退休人员节日慰问经费，绩效目标是发放率为100%，中秋、春节慰问金额为325000元，慰问工作满意度为95%。

项目名称：城乡居民基本养老保险补助经费，绩效目标是参加城乡居民养老保险人数为181950人，养老保险待遇足额发放率为100%，养老保险待遇社会化发放率为100%，通过宣传及指导工作提高参保人数，保障城乡居民生活质量，服务对象满意度为95%。

项目名称：企业退休人员计划生育奖励经费，绩效目标独子费发放率为90%，落实独子政策5949713.54元，服务对象满意度为95%。

项目名称：劳动维权及农民工欠薪治理项目经费，绩效目标是拖欠农民工工资举报投诉案件结案率为98%，劳动保障监察举报投诉案件结案率为98%，服务对象满意度为90%。

项目名称：2019年“荣誉蒙自”和2020年“文明蒙自”评比达标表彰项目奖励资金经费，绩效目标是奖励金发放及时率为100%，宣传活动举办为1次，社会公众满意度为90%。

项目名称：建设者之家工作经费，绩效目标是全市范围内再建成一个临时务工驿站，完善两个临时务工驿站的配套设施，提供务工人员服务率为95%，提供用人单位服务率95%，群众满意度为95%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市人力资源和社会保障局2021年机关运行经费安排303.27万元，与上年对比增加35.32万元，主要原因分析为进一步促进蒙自市人社工作全方面的发展，扩大社会保障的覆盖，进一步加大转移就业工作力度，因此与上年比增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 蒙自市人力资源和社会保障局2021年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53250301131600111