蒙自市特殊教育学校2021年预算公开

　　蒙自市特殊教育学校2021年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市特殊教育学校2021年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自市特殊教育学校2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第三部分 蒙自市特殊教育学校2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第一部分  蒙自市特殊教育学校2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.按照上级部门的要求，积极组建机构，理顺职能，扎实推进“三定”工作。以科学发展观为指导，认真执行新《预算法》，公开透明、规范预算管理，全面推进依法行政、依法理财，认真贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，更好地搞好财务管理工作。

　　2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3.根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面承担全市智障适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。

　　4.按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

　　5.贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

　　6.对入学智障残疾儿童的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。

　　7.为全市确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理。

　　8.加强全市普通学校残疾儿童、少年随班就读相贫源指守工作，培训普通学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动，提出全市特殊教育改革与发展的建议。

　　9、协助残联做好全市0-6周岁智障类残疾儿童康复训练与服务工作。

　　10.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

　　11.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　12.承担市教育体育局及其他部门具体工作。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市特殊教育学校属于蒙自市教育局下属单位。

　　人员编制：核定编制10人，实际编制5名。其中设校长1名，副校长0名。专业技术人员编制4名。

　　（三）重点工作概述

　　2021年我单位根据蒙自市财政局、教育文体局有关财务规定，结合实际制定财务管理工作的规定及办法并组织实施，并按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。负责完成上级部署的各项财务工作和后勤综合提供保障服务工作，解决共性问题。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入76.35万元，其中：一般公共预算76.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比没有增长也没有减少，主要原是蒙自市特殊教育学校是一所刚刚成立的办公特殊教育学校，上年没有涉及到预算，因此没有增减对比。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入76.35万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比没有增长也没有减少，主要原是蒙自市特殊教育学校是一所刚刚成立的办公特殊教育学校，上年没有涉及到预算，因此没有增减对比。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 76.35万元。财政拨款安排支出 76.35万元，其中：基本支出76.35万元，与上年对比没有增长也没有减少，主要原因是蒙自市特殊教育学校是一所刚刚成立的办公特殊教育学校，上年没有涉及到预算，因此没有增减可比；项目支出76.35万元，与上年对比没有增长也没有减少，主要原是蒙自市特殊教育学校是一所刚刚成立的办公特殊教育学校，上年没有涉及到预算，因此没有增减对比。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几款。

　　1.教育支出-特殊教育-小学教育63.14万元，主要用于财政全额拨款事业单位在职教师工资、学生营养餐、学校公用经费等支出。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.95万元，主要用于财政全额拨款事业单位缴纳基本养老保险费、职业年金支出。

　　3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.26万元，主要用于财政全额拨款事业单位在职教师住房公积金支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位在2021年中无预算与中央配套事项支出。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位在2021年中无按既定政策标准测算补助事项支出。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位在2021年中无经济社会事业发展事项支出。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市特殊教育学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.0万元，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市特殊教育学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　上年相比无增减变化的原因是我单属于二级预算单位无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市特殊教育学校2021年公务接待费预算为1.0万元。

　　主要原因是蒙自市特殊教育学校是一所刚刚成立的办公特殊教育学校，上年没有涉及到公务接待费预算，因此没有增减可比。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市特殊教育学校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变化原因主要是我单位没有公务用车，蒙自市特殊教育学校是一所刚刚成立的办公特殊教育学校，上年没有涉及到公务接待费预算，因此没有增减可比。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位属于二级预算单位,无重点项目预算的绩效目标含扶贫项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市特殊教育学校2021年机关运行经费安排0万元，无机关运行经费安排

　　与上年相比无增减，主要是无机关运行经费财政拨款预算数。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 蒙自市特殊教育学校2021年部门预算表

　　部门预算表

　　（附件 16张表）

　　第三部分 蒙自市特殊教育学校2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无