蒙自市水田乡中学2021年预算公开

　　 蒙自市水田乡中学2021年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市水田乡中学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自市水田乡中学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第三部分 蒙自市水田乡中学2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　蒙自市水田乡中学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担学校辖区范围内九年义务初中教育工作，全面贯彻落实国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。按照州委、州政府《红河州人民政府职能转变和机构改革实施意见》和州编办《关于做好州人民政府工作部门“三定”工作的通知》以及市级的文件要求和规定，组建机构，理顺职能，扎实推进“三定”工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真执行新的《预算法》，公开透明、规范预算管理，依法理财，更好地做好财务管理工作。

　　（二）机构设置情况

　　学校实行校长负责制，是学校的法人代表，在教育体育局的领导下，主持学校工作，对学校的教育教学全面领导，学校内设有：党支部、工会、教务处、政教处、总务处、团总支。

　　（三）重点工作概述

　　 1、学年初，学校制定了德育工作计划，围绕“队伍建设、过程管理、活动开展、优化环境”四个方面，逐步完善德育工作机制。

　　2、抓实教学常规工作，以研促教、提高课堂效益。

　　 3、政校联合整治校园周边环境，保证安全办学,提高广大师生的安全意识。

　　4、严格财务管理，做好后勤保障。

　　5、抓好学生营养改善计划实施工作

　　6、努力改善办学条件，夯实教育基础。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　蒙自市水田乡中学2021年部门财务总收入 227.36万元，其中：一般公共预算227.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加63.57万元，主要原因分析是2020年9月新录用教师2人，中央特岗教师1人，工资福利和社会保险就业支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　蒙自市水田乡中学2021年部门财政拨款收入 227.36万元，其中:本年收入227.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款227.36万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加63.57万元，主要原因分析是2020年9月新录用教师2人，中央特岗教师1人，工资福利和社会保险就业支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　蒙自市水田乡中学2021年部门预算总支出 227.36万元。财政拨款安排支出 227.36万元，其中：基本支出227.36万元，与上年对比增加63.57万元，主要原因分析是2020年9月新录用教师2人，中央特岗教师1人，工资福利和社会保险就业支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析无。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，用于教育支出~普通教育~初中教育支出192.54万元，主要用于工资福利支出。与上年相比增加54.6万元，主要原因是2020年9月新录用教师2人，中央特岗教师1人，工资福利增加；社会保障和就业支出~行政事业单位离退休~机关事业单位基本养老保险缴费支出21.06万元，主要用于单位应缴教职员工养老保险支出，与上年相比增加6.29万元，主要原因是2020年9月新录用教师2人，中央特岗教师1人，单位应缴教职员工养老保险支出增加；住房保障支出~住房改革支出~住房公积金支出13.77万元，主要用于教职员工住房公积金支出，与上年相比增加2.69万元，主要原因是2020年9月新录用教师2人，中央特岗教师1人，住房公积金支出增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市水田乡中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市水田乡中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市水田乡中学2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市水田乡中学2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市水田乡中学2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 蒙自市水田乡中学2021年部门预算表

　　部门预算表

　　（附件 16张表）

　　第三部分 蒙自市水田乡中学2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无