蒙自市期路白苗族乡中心学校2021年预算公开

　　 蒙自市期路白苗族乡中心学校2021年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市期路白苗族乡中心学校2021年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自市期路白苗族乡中心学校2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第三部分 蒙自市期路白苗族乡中心学校2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第一部分 蒙自市期路白苗族乡中心学校2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　全面贯彻教育方针，坚持社会主义办学方向，立德树人；依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责制定、实施学校教育发展规划；执行国家课程设置方案，积极稳妥推进教育改革；按教育规律办事，不断提高教育质量；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

　　（二）机构设置情况

　　单位名称：蒙自市期路白苗族乡中心学校

　　主管部门：蒙自市教育体育局

　　单位类型：以专业技术岗位为主

　　经费来源：全额拨款

　　单位类别：公益一类

　　机构规格：副科级

　　人员编制：根据蒙编办〔2020〕6号文件，本单位事业人员编制由原来的97人调整为80人；因人事改革调整，依据蒙编办〔2020〕28号文件，本部门事业人员编制由80人调整为76名,实有在职人员80人。其中，设校长1名、副校长3名。编制结构为：专业技术人员编制76名，工勤人员编制0名，劳务派遣编制8人。内设机构3个，名称分别是：办公室、教导处、总务处。

　　（三）重点工作概述

　　本年度，在上级主管部门和各业务指导部门的正确领导下，我校坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《政府会计制度》有关规定，为学校管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。

　　期路白苗族乡中心学校位于蒙自市东南方向，属于典型的山区学校。多年来学校教育工作得到了海军、空军、武警部队的大力援助，同时得到了社会爱心人士和社会福利机构的关心帮助，使学校全面工作顺利开展并取得了跨越式发展。尤其是辖区内的蓝天希望小学，被列入了中央脱贫攻坚重点帮扶对象，在各种社会力量的推进和帮助下有效改变了乡村贫穷落后的面貌，全乡基础设施建设趋于完善，办学条件得到很好的改善。

　　2021年全乡共有在校学生1302人，寄宿制学生1141人。学校致力于采取集中办学的模式，目前全乡共有4个教学点，管理有效，监督到位。自学校实施营养改善计划、寄宿生生活补助、生均公用经费项目以来，通过不断改进和提高管理水平，加强业务人员技能培训，建立完整的规章制度和内控机制，强化各个环节的监督管理，使学校整体工作运转顺利，学生生活有保障。学校自然环境优雅，气候宜人，交通便利，一直以来学校党政领导班子高度重视基础设施建设，通过多渠道争取项目资金，重点改进办学薄弱点，这一年以来全乡校容校貌焕然一新，为全校师生创造良好的育人环境和生活环境。学校定期对在校学生开展健康体检，并根据学生营养状况合理采购和搭配食材，统一配送，定期进行市场询价，根据市场价位波动情况合理调整食品价位，降低营运成本，保障食品规范、安全，提升服务质量和业务水平，使学生身体素质明显提升，营养状况良好，教学管理工作稳步推进。

　　1、严格按照上级要求做好项目实施招投标工作，严格执行学校有关采购制度、财务管理制度、内部控制制度等。

　　2、学校制定了相应的管理制度和办法，目前各项管理制度建立健全，有待进一步细化和提升；

　　3、制定出台了《期路白苗族乡中心学校绩效评价管理制度》。

　　4、制定和修改完善《期路白苗族乡中心学校管理章程》系列管理制度等。

　　2021年度重点工作：

　　1、基础设施建设方面。积极争取项目资金，加强与上级主管部门的工作对接，推进期路白村小学校舍重建工作，争取在2021年春季学期末之前完成工程验收并逐步投入使用。

　　2、积极推进幼儿园建设。密切联系群众，推动“一村一幼”工作的落实，在2021年春季学期完成辖区内蓝天幼儿园建设工作。

　　3、积极争取项目资金。争取项目资金推进期路白乡中心幼儿园的项目实施，争取在2021年春季学期末竣工。

　　4、示范校点建设。将辖区内的蓝天希望小学打造成为全市脱贫攻坚示范性校点。

　　5、亮点学校建设。将白猛孔小学打造成为全乡亮点学校，从校舍规划、校园文化、绿化美化、硬件设施配备等多个方面来抓好落实。

　　6、文明学校申报。大力支持和推动全乡各校点积极申报文明学校，完善各项台账资料，规范办学，建立健全各项管理制度。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制76人，其中：行政编制 0人，事业编制76人。在职实有80人，其中： 财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　蒙自市期路白苗族乡中心学校年部门财务总收入1224.22万元，其中：一般公共预算1224.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比与上年对比增加收入221.74万元，主要原因分析：因本年度在职人员增加和遗属补助人数增加，上年度季度绩效考核奖未纳入部门预算，而本年度将季度考核绩效纳入部门预算，本年度学前教育预算人数增加等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 1224.22万元，其中:本年收入1224.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1224.22万元（本级财力1224.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比与上年对比增加收入221.74万元，主要原因分析：因本年度在职人员增加和遗属补助人数增加，上年度季度绩效考核奖未纳入部门预算，而本年度将季度考核绩效纳入部门预算，本年度学前教育预算人数增加等

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 1224.22万元。财政拨款安排支出 1224.22万元，其中：基本支出1224.22万元，与上年对比增加支出221.74万元。主要原因分析：因本年度在职人员增加和遗属补助人数增加等。其中，上年度在职教师77人，本年度预算在职人员80人，所以2050202款小学教育基本工资增加8.67万元，津贴补贴减少48.32万元（本年度预算科目调整），乡镇补贴增加1.8万元，奖金增加0.72万元，基础性绩效工资增加2.64万元，季度考核绩效增192万元（上年度未纳入预算），奖励性绩效增加0.99万元；2080505款机关事业单位养老保险增加24.21万元；2080506款职业年金增加5.54万元（本年增加退休人员2人）；2050202款小学教育工伤保险增加0.79万元，失业保险增加1.06万元；2210201款住房公积金增加8.18万元；2050201款学前教育生均公用经费10.68万元（新增幼儿园1所），2050202款市级小学教育生均公用经费上年度与本年度没有变化；2080502款本年度没有退休公务费预算，减少1.2万元；2050202款营养改善临时工工资本年度与本年度没有变化，工会费增加预算12.12万元（补助政策调整），2080801款死亡抚恤金增加1.86万元（新增遗属补助3人）；项目支出0万元，与上年对比没有变化，主要原因分析：本单位本年度没有项目预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于在职人员工资福利支出、住房保障支出、商品和服务支出、退休人员其他商品和服务支出、工会经费支出、遗属生活补助等。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市期路白苗族乡中心学校部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年没有变化，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市期路白苗族乡中心学校部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市期路白苗族乡中心学校部门2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年没有变化。

　　增减变化原因：无。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市期路白苗族乡中心学校部门2021年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年没有变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费1.5万元，较上年没有变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市期路白苗族乡中心学校部门2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比没有变化，主要原因分析本单位没有机关运行费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 蒙自市期路白苗族乡中心学校2021年部门预算表

　　部门预算表

　　（附件 16张表）

　　第三部分 蒙自市期路白苗族乡中心学校2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无