蒙自市冷泉镇中学2021年预算公开

　　蒙自市冷泉镇中学2021年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市冷泉镇中学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自市冷泉镇中学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第三部分 蒙自市冷泉镇中学2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　蒙自市冷泉镇中学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

　　2.负责全校基础教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

　　3.负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

　　4.负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。

　　5.配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

　　6.承担市教育局及其他部门安排的具体工作。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市冷泉镇中学设有：学校办公室、教务处、校党支部、政教处、总务处、工会室等科室（科室、办公室）。

　　（三）重点工作概述

　　1、教学工作：深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

　　2、师资队伍建设：依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制46人，其中：行政编制 0人，事业编制46人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 698.77万元，其中：一般公共预算698.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加175.7万元，主要原因是在职教师工资正常晋升；机关事业单位基本养老保险缴费增加；工会

　　经费增加，遗属补助提标增加等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 698.77万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款698.77万元（本级财力698.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加175.7万元，主要原因是在职教师工资正常晋升；机关事业单位基本养老保险缴费增加；工会

　　经费增加，遗属补助提标增加等。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出698.77万元。财政拨款安排支出 698.77万元，其中：基本支出698.77万元，与上年对比增加175.7万元，主要原因是在职教师工资正常晋升；机关事业单位基本养老保险缴费增加；工会经费增加，遗属补助提标增加等。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于以下款项：

　　1.教育支出-普通教育-初中教育580.25万元，主要用于财政全额拨款事业单位在职教师工资、学生营养餐、学校公用经费等支出，与上年（429.82万元）相比增加150.43万元，变动情况主要是在职教师工资正常晋升晋级，工会经费预算数增加等。

　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出73.97万元，主要用于财政全额拨款事业单位缴纳基本养老保险费、职业年金支出，与上年（58.49万元）相比增加15.48万元，变动情况主要是基本养老保险、职业年金缴费基数调增。

　　4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.55万元，主要用于财政全额拨款事业单位在职教师住房公积金支出，与上年（34.75万元）相比增加9.8万元，变动情况主要是在职教师工资正常晋升晋级，公积金随工资正常提标增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位在2021年中无预算与中央配套事项支出。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位在2021年中无按既定政策标准测算补助事项支出。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位在2021年中无经济社会事业发展事项支出。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额4.48万元，其中：政府采购货物预算4.48万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市冷泉镇中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.6万元，较上年相比无变化，具体无变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市冷泉镇中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减无变化原因是我单属于二级预算单位无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市冷泉镇中学2021年公务接待费预算为1.6万元，较上年相比无变化，增长0%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市冷泉镇中学2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年相比无变化，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年相比无变化，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减无变化原因我单位公务用车无增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市冷泉镇中学2021年机关运行经费安排0万元，无机关运行经费安排

　　与上年相比无增减，主要是无机关运行经费财政拨款预算数。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 蒙自市冷泉镇中学2021年部门预算表

　　部门预算表

　　（附件 16张表）

　　第三部分 蒙自市冷泉镇中学2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无