蒙自市冷泉镇中心学校2021年预算公开

　　蒙自市冷泉镇中心学校2021年预算

　　公开目录

　　第一部分 蒙自市冷泉镇中心学校2021年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自市冷泉镇中心学校2021年年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第三部分 蒙自市冷泉镇中心学校2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第一部分 蒙自市冷泉镇中心学校2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.按照上级部门的要求，积极组建机构，理顺职能，扎实推进“三定”工作。以科学发展观为指导，认真执行新《预算法》，公开透明、规范预算管理，全面推进依法行政、依法理财，认真贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，更好地搞好财务管理工作。

　　2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3.根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

　　4.积极办好本镇的学前教育、小学教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

　　5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

　　6.按照上级有关部门的规定，负责对所辖完小的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　7.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　8.组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　9.承担市教育体育局及其他部门具体工作。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市冷泉镇中心学校属于蒙自市教育局下属单位，下设6个内设机构。

　　人员编制：核定编制88名。其中设校长1名，副校长3名。专业技术人员编制87名，工勤人员编制1名。

　　（三）重点工作概述

　　2020年我单位根据蒙自市财政局、教育文体局有关财务规定，结合实际制定财务管理工作的规定及办法并组织实施，并按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。负责完成上级部署的各项财务工作和后勤综合提供保障服务工作，解决共性问题。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制88人，其中：行政编制 0人，事业编制88人。在职实有101人，其中： 财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休59人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 1439.24万元，其中：一般公共预算1439.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加217.74万元，主要原因是在职教师工资正常晋升；机关事业单位基本养老保险缴费增加；工会

　　经费增加，遗属补助提标增加等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 1439.24万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1439.24万元（本级财力 1439.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加217.74万元，主要原因是在职教师工资正常晋升；机关事业单位基本养老保险缴费增加；工会经费增加，遗属补助提标增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出  1439.24万元。财政拨款安排支出 1439.24万元，其中：基本支出 1439.24万元，与上年对比增加217.74万元，主要原因是在职教师工资正常晋升：机关事业单位基本养老保险缴费增加；工会经费增加，遗属补助提标增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下款项：

　　1.教育支出-普通教育-学前教育15.66万元，主要用于财政全额拨款公办幼儿园学校公用经费支出，与上年17.22万元相比减少1.56万元，变动情况主要是学前幼儿数减少。

　　2.教育支出-普通教育-小学教育1199.88万元，主要用于财政全额拨款事业单位在职教师工资、学生营养餐、学校公用经费等支出，与上年（1008.06万元）相比增加191.82万元，变动情况主要是在职教师工资正常晋升晋级，工会经费预算数增加等。

　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出134.97万元，主要用于财政全额拨款事业单位缴纳基本养老保险费、职业年金支出，与上年（115.77万元）相比增加19.2万元，变动情况主要是基本养老保险、职业年金缴费基数调增。

　　4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金88.72万元，主要用于财政全额拨款事业单位在职教师住房公积金支出，与上年（80.45万元）相比增加8.27万元，变动情况主要是在职教师工资正常晋升晋级，公积金随工资正常提标增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位在2021年中无预算与中央配套事项支出。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位在2021年中无按既定政策标准测算补助事项支出。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位在2021年中无经济社会事业发展事项支出。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8.97万元，其中：政府采购货物预算8.97万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市冷泉镇中心学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，较上年相比无变化，具体无变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市冷泉镇中心学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减无变化原因是我单属于二级预算单位无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市冷泉镇中心学校2021年公务接待费预算为1.2万元，较上年相比无变化，。

　　无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市冷泉镇中心学校2021年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费1.5万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位属于二级预算单位,无重点项目预算的绩效目标含扶贫项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市冷泉镇中心学校2021年机关运行经费安排0万元，无机关运行经费安排

　　与上年相比无增减，主要是无机关运行经费财政拨款预算数。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 蒙自市冷泉镇中心学校2021年部门预算表

　　部门预算表

　　（附件 16张表）

　　第三部分 蒙自市冷泉镇中心学校2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无