蒙自市老寨苗族乡中学2021年预算公开

　　 蒙自市老寨苗族乡中学2021年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市老寨苗族乡中学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自市老寨苗族乡中学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第三部分 蒙自市老寨苗族乡中学2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第一部分 蒙自市老寨苗族乡中学2021年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市老寨苗族乡中学属事业机构单位，机构数：1个，无增减变动。

　　（三）重点工作概述

　　蒙自市老寨苗族乡中学隶属蒙自市教育体育局下属的一个部门，其主要工作是全面负责学校各项工作。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制 0人，事业编制24人。在职实有24人，其中： 财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入395.79万元，其中：一般公共预算财政拨款395.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比财务总收入增加92.71万元，主要原因是在职教职工人数增加，相应在职教职工工资及津补贴增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 395.79万元，其中:本年收入395.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款395.79万元（本级财力395.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入增加92.71万元，主要原因是在职教职工人数增加，相应在职教职工工资及津补贴增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 395.79万元。财政拨款安排支出 395.79万元，其中：基本支出395.79万元，与上年对比基本支出，主要原因增加92.71万元，主要原因是在职教职工人数增加，相应在职教职工工资及津补贴增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1、教育支出254.09万元，主要用于学校在职人员工资以及公用经费等基本支出；

　　2、社会保障和就业支出50.79万元，主要用于本单位缴纳基本养老保险费、职业年金费、工伤保险和失业保险费支出；

　　3、住房保障支出24.51万元，主要用于学校在职人员住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出395.79万元，项目支出0万元）。其中：

　　1、工资福利支出380.38万元(其中：基本支出380.38万元)；

　　2、商品和服务支出14.42万元(其中：基本支出14.42万元)；

　　3、对个人和家庭的补助1万元(其中：基本支出1万元)。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额18.26万元，其中：政府采购货物预算14.47万元、政府采购服务预算3.79万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市老寨苗族乡中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少0.75万元，下降33.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市老寨苗族乡中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市老寨苗族乡中学2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.75万元，下降33.33%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　本年无公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市老寨苗族乡中学2021年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　无增减变化.

　　八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 蒙自市老寨苗族乡中学2021年部门预算表

　　部门预算表

　　（附件 16张表）

　　第三部分 蒙自市老寨苗族乡中学2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无