蒙自市教育体育局（本级）2021年预算公开

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蒙自市教育体育局2021年预算公开目录

第一部分 蒙自市教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市教育体育局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

蒙自市教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、面贯彻落实党的教育方针，贯彻执行国家、省、州有关教育体育工作政策、法律法规以及重大决策部署；拟定教育体育方面的地方性法规和地方政府规章草案及规范性文件，并组织实施。

2、负责全市各级各类教育体育事业的统筹规划和协调管理；拟定全市教育体育改革发展规划；指导市属学校规划建设；管理和指导全市学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、民办教育、少数民族教育和体育等工作。

3、贯彻落实国家语言文字工作方针、政策；指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；规划并指导中小学教育技术建设与发展；负责实施各类学校招生考试工作；指导各级社会力量办学工作。

4、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

教育系统机构设置分为：1.教育局机关。分别是办公室、督导室、德育和监查审计科、计划基建科、招生考试办公室、人才科、基础教育科、电教室、扶贫办等18个行政、事业科室。2.市直属中小学26所。3.乡镇中心学校13所。4.市直属特殊教育学校1所。

市直属学校及各乡镇中学、乡镇中心学校办公室由市教育局直管，各乡镇中心学校办公室统筹管理本乡镇各小学、中心幼儿园。

（三）重点工作概述

2021年蒙自市教体局围绕建设“滇南中心，枢纽城市”目标，以“一城两廊，一心两海，三区九片”的城市规划为基本格局，对蒙自市教育发展进行科学规划，在学校规模上实现突破，推动基本公共教育高质量发展。

1、义务教育薄弱学校能力提升项目落地实施。继续完成银河小学、蒙自市第二小、惠民小学、西南联大蒙自小学二期、载道小学、蒙自二中、蒙自五中、改扩建工程；按建设工程程序要求完成蒙自市东山小学建设项目、蒙自市西北勒乡中学建设工程项目立项、一书两证、可研、初设等审批手续，并开工建设；加快推进农村教育项目建设，抓好农村义务教育薄弱学校能力提升项目落地实施项目等校舍维修改造工程建设；加快统筹协调，积极督促指导，配合有关部门完成8块11人制球场建设。

2、深入推进城乡义务教育一体化建设，着力推进义务教育优质均衡发展，不断增强教育服务经济社会发展能力，按照“资源配置更优化、学校发展更均衡、学生就学更方便、接受教育更公平”的学校布局目标，逐步解决城区教育资源不足、布局不合理等问题，全力补齐城市发展中的教育短板，缓解义务教育招生入学压力，使义务教育均衡发展成果得以进一步巩固和提升。

3、大力推进学校卫生厕所标准化建设。规范学校厕所使用、管理和维护，落实厕所日常保洁、消毒制度，做到“四净三无两通一明”（地面净、墙面净、厕位净、周边净；无溢流、无蚊蝇、无臭味；通水、通电；灯明）。

按照“因地制宜、方便实用”的原则，在校园公共区域建设方便学生使用的洗手设施，确保数量足够、质量达标、管理到位、使用方便、运行正常。结合学校健康教育，开展科学洗手宣传教育，帮助学生自觉养成勤洗手的卫生习惯。

4、要把推进爱国卫生“7个专项行动”的要求作为学校教育教学的重要内容，开足健康教育课，提高师生健康素养和防病意识。大力普及公共卫生知识和个人健康常识，在常态化疫情防控下，倡导校内师生之间保持“一米线”、少聚集、使用公勺公筷、分餐等卫生习惯和文明生活方式。要加强学校心理辅导室和心理健康教育队伍建设，完善学校心理健康咨询服务机制，提高学生心理健康教育水平。

5、各级各类学校要继续严格贯彻执行疫情防控的各项措施和要求，开学前，重点抓好师生暑期行程轨迹和健康状况排查，“一人一档”制定返校学生信息台账，确保学生返校全程可追溯。来自中高风险地区的师生员工返校时，须向学校出示一周内的核酸检测报告。

开学时，落实“错区域、错层次、错时、错峰”返校要求，避免人员大量长时间聚集。师生入校时接受体温检测，主动出示“云南健康码”绿码，查验合格后方可入校。无特殊情况，尽量避免接送人员进入校区。开学后，严格日常管理，严格把好校门，严格活动管控，落实好晨、午、晚检制度，强化教室、食堂、宿舍、实验室等重点场所疫情防控和安全管理。

6、加快职业教育的转型、升级工作。推进产教融合，整合中职教育资源，提升我市中职学校竞争力和吸引力。推行现代学徒制和企业新型学徒制，鼓励企业利用资本、技术、知识、设施、设备和管理等要素参与校企合作。开展中职招生宣传工作，完成2021年中职招生目标任务。继续完成中职贫困在校学生资助审核工作，一是完成审核2021年雨露计划，二是审核2021年职教扶贫东西协作学生补助。

7、落实好公办幼儿园的注册登记、教师、经费等有关政策，进一步落实公办幼儿园教师配备，强化临聘教师工资保障，稳定幼儿教师队伍。完成下达的学前教育教师接受专业教育比例。做好校长任职资格培训，完成国家、省级、州级下达骨干教师培训工作。

8、继续开展蒙自市“十百千万”教育质量提升“四优工程”建设。即打造十所优质学校，练就百名优秀校长，培养千名优秀教师，培育万名优秀学生，实现蒙自教育质量的全面提升。

市教体局与云南西南联大干部教育学院合作，开展“学校管理改进教育质量提升”合作项目，培育名校长、教务主任、名骨干教师到昆明知名学校跟班学习。为贯彻落实中央和省委、省政府关于应对新冠肺炎疫情影响的有关要求，进一步做好稳就业、保就业工作，促进高校毕业生就业。可面向全国专项招聘一批优秀高校毕业生充实全市基础教育学校教师队伍。

9、进一步推进“校园智慧安防”建设工作。按统一规划、分步实施的原则推进智慧安防校园建设工作，利用三年时间完成全市中小学校、幼儿园（含民办）智慧校园建设工作。加强以公安民警为主导，辅警、学校保卫干部、保安员、教职员工和群防群治力量共同参与的常态化“护学岗”建设。城市“护学岗”、城镇“护学岗”目标达到100%。强化校园周边治安整治。联动公安、文化、市场监管等有关部门定期组织开展对校园周边治安复杂场所、治安乱点的排查整治，及时发现消除治安隐患，切实净化校园周边治安环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共41个。其中：财政全额供给单位41个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位40个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4140人，其中：行政编制21人，事业编制4004人。在职实有4119人，其中： 财政全额保障4140人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1502人，其中：离休5人，退休1497人。

车辆编制0辆，实有车辆19辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入69134.34万元，其中：一般公共预算69134.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年总收入54953.78万元相比2021年财务总收入增加14180.56万元,相比去年增长25.80%，其中：教育支出预算增加11798.71万元，相比去年增长25.68%，由于学校增加新招聘人员增多，政府对教育投入的经费支出提高，文化旅游体育与传媒预算增加10.42万元，相比去年增长14.78%，社会保障和就业支出预算增加1700.94万元相比去年增加31.59%，由于人员增多和交纳各项社保缴费基数调整，加大了相关开支，住房保障支出预算增加670.49万元，相比去年增加18.90%，由于人员增多加大了支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入69134.34万元，其中:本年收入69134.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69134.34万元（本级财力69134.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020年总收入54953.78万元相比2021年财务总收入增加14180.56万元,相比去年增长25.80%，其中：教育支出预算增加11798.71万元，相比去年增长25.68%，由于学校增加新招聘人员增多，政府对教育投入的经费支出提高，文化旅游体育与传媒预算增加10.42万元，相比去年增长14.78%，社会保障和就业支出预算增加1700.94万元相比去年增加31.59%，由于人员增多和交纳各项社保缴费基数调整，加大了相关开支，住房保障支出预算增加670.49万元，相比去年增加18.90%，由于人员增多加大了支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出69134.34万元。财政拨款安排支出69134.34万元，其中：基本支出64986.04万元，与上年对比增加15408.86万元，主要原因是学校人员增加各项支出增多；项目支出4148.30万元，与上年对比减少1228.30万元，主要原因是减少项目开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.教育支出57750.38万元。主要用于教育管理事务中的行政运行305.09万元；普通教育53871.05万元（其中：学前教育744.44万元；小学教育30907.02万元；初中教育15357.28万元；高中教育6862.32万元）;职业教育1516.31万元；成人广播电视教育支出68.94万元；特殊教育63.14万元；其他教育支出1532.20万元；教师进修及培训393.66万元。

2.文化旅游体育与传媒支出80.90万元。主要用于体育场馆支出10.90万元，群众体育支出65万元，其他体育支出5万元。

3.社会保障和就业支出7085.79万元。主要用于行政事业单位养老支出7085.78万元（其中：行政单位离退休14.56万元；事业单位离退休61.41万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出6372.17万元；机关事业单位职业年金缴费支出637.64万元），抚恤金0.01万元。

4.住房保障支出4217.27万元。主要用于财政负担人员的住房公积金。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目110个，政府采购预算总额473.80万元，其中：政府采购货物预算272.85万元、政府采购服务预算200.95万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市教育体育局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计124.28万元，较上年增加0.31万元，增长0.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市教育体育局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

蒙自市教育体育局2021年公务接待费预算为71.88万元，较上年增加0.74万元，增长0.10%，国内公务接待批次为260次，共计接待1380人次。

增加的原因是有新设立学校，单位预算公务接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市教育体育局2021年公务用车购置及运行维护费为52.40万元，较上年减少0.43万元，下降0.81%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费52.40万元，较上年减少0.43万元，下降0.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为19辆。

减少的原因是计划压缩公车使用的次数。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

2、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

3、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市教育体育局2021年机关运行经费安排305.09万元，与上年对比增加80.70万元，增加的原因是机关工作人员比2020年增加，工作人员职务等晋级后各项人员经费提高，公用经费预算金额增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53250301036000111