蒙自市机关幼儿园2021年预算公开

　　蒙自市机关幼儿园2021年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市机关幼儿园2021年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自市机关幼儿园2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第三部分 蒙自市机关幼儿园2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第一部分 蒙自市机关幼儿园2021年部门预算编制

　　说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自市机关幼儿园是以公益事业为主的财政全额拨款的事业单位，主要任务是:贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

　　幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市机关幼儿园设有：办公室、总务室、教务室。

　　（三）重点工作概述

　　1.继续与相关部门对接，落实蒙自市机关幼儿园在育才路园区不动产权证的办理。

　　2.传承管理体制，继续与民办翰林幼儿园“合址办园”，让更多的孩子能进入市机关幼儿园接受优质的学前教育。

　　3.在市教体局的筹划和领导下，探索合作办园新模式，稳步做好和慧声幼儿园合作办园的相关工作。

　　4.立足常规工作，实践精细化管理，提高办园工作质量。

　　5.进一步落实岗位职责，进一步完善教职工月、季度、年终的相关考核评估量化工作。

　　6.组建督导评估领导小组，按市人民政府督导室的要求，做好我园教育督导的相关工作。

　　7.做好2021年的秋季招生、编班工作。

　　8.建立绩效领导小组，规范各类绩效管理工作。

　　9.完成《园志》的印刷工作。

　　10.进一步规划和改进教育环境，彰显69年的办园历史文化底蕴，凸显自然生态教育理念和幼儿体智能教育理念。

　　11.在幼儿一日活动中探索课程游戏化，体现游戏精神，杜绝小学化倾向，走专业内涵发展之路。

　　12.传承中国幼教之父陈鹤琴先生的“活教育”思想，实践“生活及教育”的理念。

　　13.家园协同教育，科学做好入学准备，为孩子的后续学习和终身发展奠定良好基础。

　　14.加强幼儿园教研、科研工作，提升教师科学保育教育理念，加强教师园本教研的实效性、针对性，号召教职工积极开展微型课题研究，树立以科研提质量、以科研促发展的意识。

　　15.将现有环境和当地资源用好用足，发挥和整合环境的作用和功能，推进课程建设的内化与实施，提高教师观察解读幼儿行为的能力和提高指导游戏的水平。

　　16. 做好常态化新冠肺炎疫情防控工作和爱国卫生“7个专项行动”和巩固国家卫生城市的工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制50人，其中：行政编制 0人，事业编制50人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 694.81万元，其中：一般公共预算694.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与2020年的557.14万元对比，2021年预算收入增加了143.67万元。增加的主要原因是2021年预算人员经费增加了季度绩效工资，所以2021年的单位预算收入相对增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入694.81万元，其中:本年收入694.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款694.81万元（本级财力694.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与2020年的财政拨款预算收入557.14万元对比，2021年财政拨款预算收入增加了143.67万元。增加的主要原因是2021年财政拨款预算收入人员经费增加了季度绩效工资，所以2021年的财政拨款预算收入相对增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 694.81万元。财政拨款安排支出 694.81万元，其中：基本支出694.81万元，与2020年的557.14万元对比，2021年预算支出增加了143.67万元。增加的主要原因是2021年预算单位支出人员经费增加了季度绩效工资，所以2021年的预算单位支出相对增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　    主要用于：

　　1．205（类）02款）01(项）2021年预算数为575.52万元，较上年预算数459.65万元增加115.87万元，增加的主要原因是2021年预算单位支出人员经费增加了季度绩效工资，所以2021年的预算单位支出相对增加。

　　2．208（类）05（款）05(项）2021年预算数为69.23万元，较上年预算数55.25万元增加了13.98万元，主要是养老保险缴费工资基数增加，所以预算支出相对增加。

　　3．208（类）05（款）06(项）2021年预算数为4.26万元，因2020年未发生此项预算数，所以2021年的预算支出增加。

　　4．221（类）02（款）01(项）2021年预算数为45.80万元，较上年预算数41.44万元增加了4.36万元，主要是2021年住房公积金缴费工资基数有所增加，预算支出相对增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2021年财政拨款支出总计694.81万元。

　　部门预算支出694.81万元，按照经济科目分类，其中：工资福利支出664.32万元，商品和服务支出29.90万元，对个人和家庭的补助支出0.59万元；无债务利息及费用支出。

　　按照经济科目分组：2021年财政拨款支出总计694.81万元，其中：基本支出694.81万元，项目支出0万元。与2020年财政补助支出557.14万元对比，2021年预算支出增加了137.67万元；增加的主要原因是2021年财政拨款安排支出人员经费增加了季度绩效工资，所以2021年的财政拨款安排支出相对增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　      因我园日常公用支出主要来源于非税收入返还资金，而2021年预算系统不能录入非税返还资金，所以预算系统未能录入政府采购预算数据。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市机关幼儿园2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.23万元，较上年保持持平：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市机关幼儿园2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年保持持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2021年因公出国（境）费预算与上年持平，无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市机关幼儿园2021年公务接待费预算为0.23万元，较上年保持持平。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　2021年公务接待费预算与上年持平，无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市机关幼儿园2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年保持持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年保持持平；公务用车运行维护费2万元，较上年保持持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　2021年公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　学前教育（2050201款）：反映学前教育业务支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 蒙自市机关幼儿园2021年部门预算表

　　部门预算表

　　（附件 16张表）

　　第三部分 蒙自市机关幼儿园2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无