蒙自市凤凰小学2021年预算公开

　　 蒙自市凤凰小学2021年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市凤凰小学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自市凤凰小学2021年部门预算表

　　一、蒙自市凤凰小学财务收支预算总表

　　二、蒙自市凤凰小学部门收入预算表

　　三、蒙自市凤凰小学部门支出预算表

　　四、蒙自市凤凰小学财政拨款收支预算总表

　　五、蒙自市凤凰小学一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、蒙自市凤凰小学一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、蒙自市凤凰小学基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、蒙自市凤凰小学项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、蒙自市凤凰小学项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、蒙自市凤凰小学项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、蒙自市凤凰小学政府性基金预算支出预算表

　　十二、蒙自市凤凰小学部门政府采购预算表

　　十三、蒙自市凤凰小学政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、蒙自市凤凰小学新增资产配置表

　　第三部分 蒙自市凤凰小学2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第一部分 蒙自市凤凰小学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

　　2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

　　3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

　　4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

　　5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

　　6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

　　7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市凤凰小学为蒙自市教育体育局下属单位，属于财政全额拨款事业单位，财务核算采用政府会计制度。蒙自市凤凰小学内设机构有5个：教务处、德育处、总务处、办公室、教科室。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务：学校主要招收蒙自市区的适龄儿童入学，学校自办学至今，一直本着办人民满意教学的理念。2020年我校重点工作任务是确保不发生任何校园安全事故；正常有序开展教育教学活动，争创佳绩。2021年重点工作任务：继续加强党组织建设，发挥战斗堡垒作用；强化德育管理，扎实推进德育工作；重视教师培训，关注教学常规管理，提高教育教学质量；强化学校体、卫、艺工作的开展，丰富校园文化生活，促进学生全面发展。加强安全工作，保障师生安全。加强财务管理，促进学校持续发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制53人，其中：行政编制 0人，事业编制53人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入751.95万元，其中：一般公共预算751.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比预算收入财政拨款增加465.7万元。主要原因是学校新增一个年级，今年预算时的学生人数是1445人，比上年预算时增加了515人，在职教师也大幅度增加，相应工资福利、社会保障与就业缴费及住房公积金相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入751.95万元，其中:本年收入751.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款751.95万元（本级财力751.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比预算财政拨款收入增加465.7万元，主要原因是学校新增一个年级，今年预算时的学生人数是1445人，比上年预算时增加了515人，在职教师也大幅度增加，相应工资福利、社会保障与就业缴费及住房公积金相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出751.95万元。财政拨款安排支出 751.95万元，其中：基本支出751.95万元，与上年对比增加465.7万元，主要原因是学校新增一个年级，今年预算时的学生人数是1445人，比上年预算时增加了515人，在职教师也大幅度增加，相应工资福利、社会保障与就业缴费及住房公积金相应增加；项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因分析上年和今年都无项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　205（类）02（款）02（项）主要用于小学教育支出，2021年预算数为627.74万元，与上年相比增加391.83万元，主要是因为学校新增加一个年级学生，在职教师增加；

　　208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021年预算数75.03万元，与上年相比增加46.26万元，主要是因为学校新增加一个年级学生，在职教师增加；

　　221（类）02（款）01（项）住房公积金支出，2020年预算数为49.18万元，与上年相比增加27.6万元，主要是因为学校新增加一个年级学生，在职教师增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　蒙自市凤凰小学2021年无省对下专项转移支付预算情况.

　　（一）与中央配套事项

　　蒙自市凤凰小学2021年无与中央配套事项支付预算情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　蒙自市凤凰小学2021年无按既定政策标准测算补助事项支付预算情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　蒙自市凤凰小学校2021年无按经济社会事业发展事项支付预算情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.77万元，其中：政府采购货物预算5.77万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市凤凰小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市凤凰小学年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无因公出国（境）预算安排。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市凤凰小学2021年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%。

　　增减变化原因上年公务接待费为2万元,今年也是2万元与上一年比较无增减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市凤凰小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因蒙自市凤凰小学无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　蒙自市凤凰小学2021年重点项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。一般公共预算支出按照其经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

　　3．住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期，在全国国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体的在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。

　　4．三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 蒙自市凤凰小学2021年部门预算表

　　部门预算表

　　（附件 16张表）

　　第三部分 蒙自市凤凰小学2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无