蒙自市多法勒中学部门2021年预算公开

　　 蒙自市多法勒中学部门

　　2021年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市多法勒中学部门2021年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自市多法勒中学部门2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第三部分 蒙自市多法勒中学2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第一部分 蒙自市多法勒中学部门

　　2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案:蒙自市多法勒中学是蒙自市教体局管辖下的一所农村初级中学，共有3个教学年级15个教学班，其中：七年级6个班，八年级4个班，九年级5个班；学生657人，其中：寄宿制学生326人；教师56人，其中工勤人员3人；学校主要招收蒙自市多法勒片区的适龄儿童入学，学校自1987年办学至今，一直本着办人民满意教学的理念。2021年我校重点工作任务是确保不发生任何校园安全事故；正常有序开展教育教学活动，争创佳绩；建成2524平米的学生住宿楼以改善学生的住所环境；努力完成上级下达的各项指标任务。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市多法勒中学设有：校长室、副校长室、学校办公室、教导处、校党支部、政教处、总务处、工会室等科室。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务：学校主要招收蒙自市多法勒片区的适龄儿童入学，学校自1987年办学至今，一直本着办人民满意教学的理念。2021年我校重点工作任务是确保不发生任何校园安全事故；正常有序开展教育教学活动，争创佳绩。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制59人，其中：行政编制 0人，事业编制59人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1050.13万元，其中：一般公共预算1050.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加支出126.98万元，主要原因分析增加12%教师工资、社会保障和就业支出、住房保障支出有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1050.13万元，其中:本年收入1050.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1050.13万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加支出126.98万元，主要原因分析增加12%教师工资、社会保障和就业支出、住房保障支出有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2021年部门预算总支出 1050.13万元。财政拨款安排支出 1050.13万元，其中：基本支出1050.13万元，与上年对比增加支出126.98万元，主要原因分析增加12%教师工资、社会保障和就业支出、住房保障支出有所增加；项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因分析无增减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.教育支出（类）205（款）2050203(项）2021年预算数为860.16万元，较上年执行数增加106.79万元，主要是人员经费和学生增加开支支出增加，人员调出等的影响。

　　2.社会保障和就业支出（类）208（款）05(项）2021年预算数为121.13万元，较上年执行数增加14.7万元，主要是养老保险的经费支出和人员工资提高等的影响。

　　3. 住房保障支出（类）221（款）02(项）2021年预算数为68.84万元，较上年执行数增加5.49万元，主要是公积金基数调高等支出增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）与中央配套事项

　　功能科目分组，主要用于中央对地方的项目资金与上年对比无变化。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于政策标准测算补助资金与上年对比无变化。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　功能科目分组，主要用于蒙自市多法勒中学2021年财政拨款支出总计1050.13万元。

　　部门预算支出1050.13万元,按照经济分类科目分组，其中：工资福利支出829.39万元，商品和服务支出3.29万元，对个人和家庭的补助1.58万元；项目支出0万元.

　　蒙自市多法勒中学2021年基本支出1050.13万元，财政拨款1050.13万元，其中：一般公共预算1050.13万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出829.39万元，主要包括：829.39万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出3.29万元，主要包括：3.29万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助1.58万元，主要包括：1.58万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　与上年相比总共增加支出126.98万元，增加总的支出12%教师工资、社会保障和就业支出、住房保障支出有所增加。

　　六、政府采购预算情况

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市多法勒中学部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年无增加0万元，无增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市多法勒中学部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增加0万元，无增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因（增减都需要进行说明）无变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市多法勒中学部门2021年公务接待费预算为1万元，较上年无增加0万元，无增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因（增减都需要进行说明）无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市多法勒中学部门2021年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年无增加0万元，无增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增加0万元，无增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年无增加0万元，无增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因（增减都需要进行说明）无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。一般公共预算支出按照其经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

　　3、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期，在全国国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体的在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。

　　4、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　蒙自市多法勒中学部门2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 蒙自市多法勒中学2021年部门预算表

　　部门预算表

　　（附件 16张表）

　　第三部分 蒙自市多法勒中学2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无