蒙自市第一小学2021年预算公开

　　 蒙自市第一小学2021年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市第一小学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自市第一小学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表、

　　第三部分 蒙自市第一小学2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第一部分 蒙自市第一小学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案:蒙自市第一小学是蒙自市教育局管辖下的一所城区小学，共有4个教学年级21个教学班，共1208人，其中：一年级3个教学班，161人，二年级4个教学班，231人，三年级5个教学班，310人，四年级9个教学班，506人，教师74人，学校主要招收蒙自市一小片区的适龄儿童入学，学校自1906年办学至今，一直本着办人民满意教学的理念。2021年我校重点工作任务是确保不发生任何校园安全事故；正常有序开展教育教学活动，争创佳绩，努力完成上级下达的各项指标任务。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市第一小学设有：校长室、副校长室、学校办公室、教导处、校党总支、政教处、总务处、工会室等科室（科室、办公室）。

　　（三）重点工作概述

　　2021年蒙自市第一小学重点工作概述：

　　1.积极开展创先争优活动。

　　2. 推进学校文化建设和特色建设。

　　3.加强学生行为规范养成教育。组建少先队纠察队进行每天的行为规范检查。检查学生文明休息、文明礼仪、卫生保洁、两操的情况，利用周一升旗仪式将检查结果及时向各班进行反馈，开展校园文明之星、班级文明之星的评比，通过榜样的示范作用，让学生找到差距，进一步明确努力的方向。

　　4.开展教师读书活动，创建书香校园。制定学校读书计划，切实开展教师读书活动，定期开展教研组读书交流会。利用学校图书室、书柜，方便师生阅读。充分发挥学校图书室、班级图书角作用，提高图书借阅量。

　　5.抓好安全工作，落实安全保障。利用多种形式，加强安全教育，提高师生安全意识，增强师生安全防范能力。强化安全预案演练制度。如地震应急疏散预案、火灾事故应急预案、预防与控制传染病应急预案、食物中毒应急预案等应急预案，做到人员职责明确，信息渠道畅通，程序科学，实施便捷。重视排查整治安全隐患，切实做好安全防范工作。积极开展“平安校园”等级创建和“蒙自市安全发展学校”工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制74人，其中：行政编制 0人，事业编制74人。在职实有74人，其中：财政全供养74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 54人，其中：离休 0人，退休54人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 1066.57万元，其中：一般公共预算财政拨款1066.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少支出518.32万元，减少32.7%,因分校办学，教师人数，学生人数都有减少，所以收入相比上年有所减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1066.57万元，其中:本年收入1066.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1066.57万元（本级财力1066.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少收入518.32万元，减少32.7%。因分校办学，教师人数，学生人数都有减少，所以收入相比上年有所减少。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2021年部门预算总支出1066.57万元。财政拨款安排支出1066.57万元，其中，基本支出1066.57万元，项目支出0万元。与上年相比减少支出518.32万元，减少32.7%，因分校办学，教师人数，学生人数都有减少，预算支出相比上年有所减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.教育支出（类）205（款）2050202(项）2021年预算数为885.65万元，较上年执行数减少350.98万元，主要是人员经费和开支支出减少，人员调出等的影响。

　　2.社会保障和就业支出（类）208（款）05(项）2021年预算数为108.87万元，较上年执行数减少110.4万元，主要是养老保险的经费支出和人员减少等的影响。

　　3. 住房保障支出（类）221（款）02(项）2021年预算数为72.06万元，较上年执行数减少56.95万元，主要是分校办学，人员减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　    （本条按部门预算支出经济科目分类）

　　蒙自市第一小学2021年财政拨款支出总计1066.57万元。

　　部门预算支出1066.57万元,按照经济分类科目分组，其中：工资福利支出1045.91万元，办公支出3.84万元，对个人和家庭的补助2.8万元；项目支出0万元.

　　蒙自市第一小学2021年基本支出1066.57万元，财政拨款1066.57万元，其中：一般公共预算1066.57万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出1048.91万元，主要包括：1045.91万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出3.84万元，主要包括：4.84万元（比如：办公费、水费、电费等）

　　对个人和家庭的补助2.8万元，主要包括：2.8万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　与上年相比总共减少支出518.32万元，减少总的支出32.7%。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）与中央配套事项

　　功能科目分组，主要用于学生营养改善计划和办公支出。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资3.78万元。其中：支出类型1，数量210，金额3.78，政府采购方式无，资金来源为：市级配套资金。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市第一小学2021年财政拨款“三公”经费预算总额4.85万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4.85万元。

　　2021年“三公”经费预算数比2020年预算数增加0万元，与上年相比无任何变动。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年蒙自市第一小学因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，与上年相比无任何变动。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市第一小学2021年公务接待费预算为4.85万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。

　　相比上年无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市第一小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　相比上年无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　（一）专业名词解释

　　无。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 蒙自市第一小学2021年部门预算表

　　部门预算表

　　（附件 16张表）

　　第三部分 蒙自市第一小学2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无