蒙自市归国华侨联合会2021年预算公开

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蒙自市归国华侨联合会2021年预算公开

目录

第一部分  蒙自市归国华侨联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市归国华侨联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 第一部分  蒙自市归国华侨联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能：蒙自市侨联是中共蒙自市委领导下的由归侨、侨眷组成的群众团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。侨联职能：服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。

（二）机构设置情况

蒙自市归国华侨联合会机关为一级预算单位，机关内设机构1个，即办公室。市侨联属参照公务员法管理单位，使用事业编制3名，在职人员3人。部门财务管理情况严格按照行政事业单位财务管理制度执行单位财务收支。

（三）重点工作概述

1、思想政治工作：强化思想政治引领，把握侨联工作的正确方向,利用QQ群、微信群等网络媒体，在归侨侨眷和海外侨胞中积极党和政府的方针政策和侨务知识等，引导侨界感党恩、听党话、跟党走，把侨界的智慧和力量凝聚到确定的目标任务上来。

2、召开二届六次全委（扩大）会议,审议通过侨联工作报告，安排部署2021年工作。

3、走访慰问送温暖，看望慰问侨界代表人士、困难归侨侨眷。

4、加强基层组织建设，举行“侨心向党”感恩活动，开展形式多样、丰富多彩的“庆祝中国共产党成立100周年”及侨法宣传活动。

5、积极引进侨爱心工程，携手社会各界、归侨侨眷开展爱心助学、助困活动。

6、协助蒙自侨界州人大代表、州、市政协委员参政议政、建言献策。

7、做好宣传工作，利用新媒体向归侨侨眷和海外侨胞宣传党的方针政策、侨联工作动态，办好《蒙自侨讯》。

8、继续做好脱贫攻坚巩固和乡村振兴工作。

9、开展新冠肺炎疫情常态化防控工作，大力宣传疫情防控知识，引导归侨侨眷和海外侨胞发挥优势，坚决打赢疫情防控战。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 55.98万元，其中：一般公共预算55.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：财务收入增加7.61万元，主要原因分析：一是2021年预算新增工会经费；二是人员职务职级晋升，基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 55.98万元，其中:本年收入55.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55.98万元（本级财力55.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：拨款收入增加7.61万元，主要原因分析：一是2021年新增工会经费预算；二是人员职务职级晋升，基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 55.98万元。财政拨款安排支出 55.98万元，其中：基本支出50.98万元，与上年对比增加7.61万元，主要原因分析：一是2021年新增工会经费预算；二是人员职务职级晋升，基本支出增加。项目支出5万元，与上年相同，无增减，主要原因分析：无。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于基本支出50.98万元（其中：2012501款行政运行43.47万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出4.55万元，2210201款住房公积金2.96万元）。项目支出5万元，其中：2012501款行政运行5万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市侨联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，比上年1万元相比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市侨联2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减。

（二）公务接待费

蒙自市侨联2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，主要用于接待海内外侨胞、归侨侨眷友好往来和上级部门、其它县市侨联业务交流等，国内公务接待批次为10次，共计接待50余人次。

增减变化原因：无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市侨联2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无。

九、重点项目预算绩效目标情况

市侨联无重点项目

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三侨生”：是指归侨青年、归侨子女、华侨在国内的子女。在办理来“三侨生证明”后，三侨生在各类考试中可以享受加分的照顾。

“侨胞之家”：指基层侨联组织，通过开展学习联谊活动将侨界群众组织起来、活跃起来，进一步拓展侨联联络工作。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市侨联2021年机关运行经费安排4.04万元，与上年对比增加0.47万元，主要原因分析：2021年新增工会经费预算0.47万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 蒙自市归国华侨联合会2021年部门预算表

                     （附件16张表）

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