蒙自市机关事务局部门2021年预算公开

监督索引号53250300943000000

 蒙自市机关事务局部门2021年预算公开目录

第一部分 蒙自市机关事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市机关事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市机关事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案蒙自市机关事务局基本职能：负责市级机关后勤事务管理和市级行政中心管理，为市级机关提供会议保障、物业管理、医疗保健等服务。服务项目：市级行政中心公共设施的维护维修；水电路的维护维修；干部周转房的维护维修；地下停车/场停车卡办理；市级机关食堂IC就餐卡办理；市级行政中心各个会议室及蒙自会堂的预定。

（二）机构设置情况

  蒙自市机关事务局设有：局办公室、会务科、物管科三个科室。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务介绍：机关事务局将紧紧围绕市委、市政府的中心工作，充分发挥服务、组织协调等职能，团结一致，扎实工作，在参与政务、办理事务、搞好服务等方面争取取得新成绩，促进政府工作的高效运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1134.15万元，其中：一般公共预算财政拨款1134.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加23.02万元，主要原因分析：由于工资福利支出变动，故本年收入有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1134.15万元，其中:本年收入1134.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1134.15万元（本级财力1134.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加23.02万元，主要原因分析：由于工资福利支出变动，故本年财政拨款收入有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1134.15万元。财政拨款安排支出 1134.15万元，其中：基本支出154.15万元，与上年对比增加23.02万元，主要原因分析：由于工资福利支出变动，故基本支出增加。项目支出980万元，与上年对比金额一致，主要原因分析：由于按照机构改革职能划转要求，2019年10月政府办将蒙自市市级公务接待服务工作移交机关事务局；以往年度没有纳入预算的人代会和政协会的会议经费纳入了预算。故项目支出与上年金额一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出1108.94万元，主要用于机关事务局人员工资以及公用经费等基本支出，与上年相比增加23.08万元。

社会保障和就业支出15.23万元，主要用于基本养老保险缴费支出,与上年相比减少0.44万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.98万元，主要用于全额拨款事业单位人员住房公积金支出，与上年相比增加0.39万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出154.15万元，项目支出980万元）。与上年相比基本支出增加23.02万元，项目支出与上年一致，原因是由于按照机构改革职能划转要求，2019年10月政府办将蒙自市市级公务接待服务工作移交机关事务局；以往年度没有纳入预算的人代会和政协会的会议经费纳入了预算。故项目支出与上年金额一致。

工资福利支出154.15万元，全部为基本支出（其中：基本工资41.5万元，津贴补贴23.14万元，奖金3.46万元，绩效工资55.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.23万元，其他社会保障缴费0.95万元，住房公积金9.98万元，办公费2.4万元，工会经费1.59万元）。

商品和服务支出980万元（其中：办公费7.5万元，水费8.5万元，电费57.75万元，邮电费0.96万元，物业管理费149.58万元，差旅费1万元，维修维护费45万元，租赁费9万元，会议费118.5万元，公务接待费100.3万元，劳务费186.72万元，公务用车运行维护费4万元，其他商品和服务支出284.69万元，办公设备购置6.5万元，）。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、州对下专项转移支付情况

  无，本单位没有州对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

   无，本单位没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

   无，本单位没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

   无，本单位没有经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金131万元。其中：政府采购货物预算11万元，政府采购服务预算120万元，政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市机关事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计178.2万元，较上年减少19.05万元，下降9.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市机关事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年增加0万元是由于没有预算安排人员出国。

（二）公务接待费

蒙自市机关事务局2021年公务接待费预算为164.7万元，较上年减少18.3万元，下降10%，国内公务接待批次为1377次，共计接待39950人次。

较上年减少18.3万元是由于由于本年将进一步落实好中央八项规定，本年严格控制公务接待范围及标准，故本年公务接待费比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市机关事务局2021年公务用车购置及运行维护费为13.5万元，较上年减少0.75万元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13.5万元，较上年减少0.75万元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。较上年减少0.75万元是由于上年进行3辆车辆大修，本年将不再进行车辆大修，故公务用车运行维护费比上年减少。

九、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无，本单位没有重点项目预算绩效目标情况（含扶贫项目）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算财政拨款收入：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出三部分。

“三公”经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市机关事务局2021年机关运行经费安排7.5万元，与上年对比增加5.5万元，主要原因分析：由于本年是建党100周年，为更好地进行氛围营造，计划对部分宣传设施进行维修改造，故本年机关运行经费比上年增加。

 （三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市机关事务局2021年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53250300943000111