蒙自市工商业联合会2021年预算公开

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 蒙自市工商业联合会2021年预算公开目录

第一部分 蒙自市工商业联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市工商业联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分蒙自市工商业联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，加强会员学习培训工作。

2.引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

4.协助政府管理和服务非公有制经济。

5.促进行业协会商会改革发展。

6.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

7.有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（二）机构设置情况

市工商业联合会机关下设3个内设机构：办公室、会员联络科、法律服务部。市工商业联合会机关为群团机关，使用事业编制7名。设主席1名（正科级），副主席1名（副科级），秘书长1名（副科级）。截止2020年12月份工商联机关实有人员6人。

（三）重点工作概述

1.加强工商联机关自身建设，会员建设。

2.加强开展非公有制经济人士思想政治工作，宣传贯彻党和国家的方针政策。

3.引导非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，积极参政议政，提交有质量的政协提案。

4.参与协调劳动关系，协同社会治理。

5.加强扶贫工作，积极引导非公有制经济人士致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

6.继续抓好“四百工程”、“招百商兴百企”、“一企招一商”以及“创文”等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，使用事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 91.76万元，其中：一般公共预算91.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比无数据，主要原因分析：蒙自市工商业联合会为2020年新增预算单位。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入91.76万元，其中:本年收入91.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91.76万元（本级财力91.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比无数据，主要原因分析：蒙自市工商业联合会为2020年新增预算单位。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 91.76万元。财政拨款安排支出 91.76万元，其中：基本支出66.76万元，与上年对比无数据，主要原因分析：蒙自市工商业联合会为2020年新增预算单位；项目支出25万元，与上年对比无数据，主要原因分析：蒙自市工商业联合会为2020年新增预算单位。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于基本支出和项目支出。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1.66万元，其中：政府采购货物预算1.66万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年无增加，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市工商业联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务接待费

蒙自市工商业联合会2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为7次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市工商业联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

工作经费：开展会员建设，促进基层商会工作，开展非公有制经济人士思想政治工作，宣传贯彻党和国家的方针政策，畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，积极参政议政，提交有质量的政协提案，协助政府管理和服务非公有制经济，参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定，开展好百企帮百村和政企恳谈工作，搞好扶贫工作。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年预算拨付的资金。

2、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费两部分。

    3、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

    4、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市工商业联合会2021年机关运行经费安排82.72万元，与上年对比无增减，主要原因分析蒙自市工商业联合会为2020年新增预算单位。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 蒙自市工商业联合会2021年部门预算表

（附件16张表）

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