蒙自市妇女联合会2021年预算公开

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蒙自市妇女联合会2021年预算公开目录

第一部分 蒙自市妇女联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市妇女联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分蒙自市妇女联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体职能，即主要任务是：团结．动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

（二）机构设置情况

蒙自市妇女联合会下设办公室和宣传发展部，市妇儿工委办设在市妇联。

（三）重点工作概述

2021年，蒙自市妇联将继续主动融入市委工作大局，团结和带领全市妇女干部群众，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕州委“13611”和市委“1336”工作思路，解放思想，开拓创新，凝心聚力，真抓实干，牢固树立“落实见效”的思想和“为民办事不怕难”的理念，紧扣“六个大抓”“三个蒙自”“三大攻坚战”重点任务，勇于担当，大胆创新，用滴水穿石的精神和久久为功的定力，在脱贫攻坚中、在创建全国文明城市中、在建设活力蒙自、美丽蒙自、荣誉蒙自中贡献着巾帼力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制5人，工勤编制1人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入230.79287万元，其中：一般公共预算230.79287万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2020年部门财务总收入124.966548万元，2021年财政预算收入比2020年增加105.826322万元，发生变动的主要原因为：2021年度预算行政人员工资结构调整，预算工资福利支出比2020年预算支出增加约30万元；2021年预算项目“清洁家园荣誉超市”工作经费增加至100万元，比2020年增加70万元；2021年增加预算项目“美丽乡村·女子学堂”工作经费5万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入230.79287万元，其中:本年收入230.79287万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款230.79287万元（本级财力230.79287万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2020年部门财政拨款收入124.966548万元，2021年财政拨款收入比2020年增加105.826322万元，其中：本年收入增加105.826322万元；发生变动的主要原因为：2021年度预算行政人员工资结构调整，预算工资福利支出比2020年预算支出增加约30万元；2021年预算项目“清洁家园荣誉超市”工作经费增加至100万元，比2020年增加70万元；2021年增加预算项目“美丽乡村·女子学堂”工作经费5万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出230.79287万元。财政拨款安排支出230.79287万元，其中：基本支出95.79287万元，与上年对比，2020年基本支出64.966548万元，2021年基本支出比2020年增加30.826322万元，主要原因分析为：2021年度预算行政人员工资结构调整，预算工资福利支出比2020年预算支出增加；项目支出135万元，与上年对比，2020年项目预算支出60万元，2021年项目支出增加75万元，发生变动的主要原因为：2021年预算项目“清洁家园荣誉超市”工作经费增加至100万元，比2020年增加70万元；2021年增加预算项目“美丽乡村·女子学堂”工作经费5万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行，预算支出81.919258万元，其中：用于职工工资福利支出74.042194万元，用于日常办公支出7.877064万元。

2、一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出，预算支出135万元，其中：用于全市妇女儿童工作经费支出25万元，用于巾帼脱贫攻坚工作经费支出5万元。用于“清洁家园荣誉超市”工作100万元，用于“美丽乡村·女子学堂”工作经费支出5万元。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算支出8.431696万元，用于支付机关事业单位基本养老保险缴费。

4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，预算支出5.441916万元，用于支付行政人员住房公积金缴费。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市妇女联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.5万元，较上年减少0.26万元，下降3.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市妇女联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与2020年相同，无增减变化。

（二）公务接待费

蒙自市妇女联合会2021年公务接待费预算为7.5万元，较上年减少0.26万元，下降3.47%，国内公务接待批次为20次，共计接待1000人次。

减少原因：严格执行厉行节约规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市妇女联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2020年相同，无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

巾帼脱贫攻坚工作经费。开展劳动力转移就业培训300人次，农村贫困妇女掌握实用技能。

全市妇女儿童工作经费。建设“妇女之家”3个，“两新”组织妇联1个，撰写宣传信息100篇，开展宣传培训10期500人次，进社区、小区开展家庭教育20期，组织妇女干部培训5期。完成“贷免扶补”30人次，

“清洁家园荣誉超市”工作经费。建设“示范村”10个，每月“清洁家园荣誉超市”日常管理检查1次，农户参与率达98%。每月对农户入户检查4次。全市受益总人数达16万以上。

“美丽乡村·女子学堂”工作经费。“美丽乡村·女子学堂”开课30期，组织500人参与学习听课。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市妇女联合会2021年机关运行经费安排7.877064万元，与上年对比，2020年机关运行经费安排7.008万元，2021年比2020年增加0.869064万元，主要原因分析为：2021年增加工会经费预算支出0.869064万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 蒙自市妇女联合会2021年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250300971300111