蒙自市西北勒乡中心学校2021年预算公开

　　 蒙自市西北勒乡中心学校2021年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市西北勒乡中心学校2021年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自市西北勒乡中心学校2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第三部分 蒙自市西北勒乡中心学校2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　蒙自市西北勒乡中心学校2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

　　2.负责全校基础教育、学前教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

　　3.负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

　　4.负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。

　　5.配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

　　6.承担市教育局及其他部门具体工作。

　　（二）机构设置情况

　　 2020年属事业机构1个，无增减变动。

　　（三）重点工作概述

　　根据蒙自市西北勒乡中心学校2020年末工作计划确定2021年工作目标及重点工作如下：

　　教学工作：深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展；

　　师资队伍建设：依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等；

　　基础设施建设：中心校运动场建设，洗手设施及厕所改造工程；

　　蒙自市西北勒乡中心学校2020-2021学年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经查看各项工作台账资料并结合蒙自市西北勒乡中心学校自评情况，蒙自市西北勒乡中心学校2020-2021学年度绩效目标基本得到实现，学校工作得到有序开展。党建活动开展次数、法制教育开课数量、校领导（校长、主管教学副校长、教导主任、副主任）每学年听课评总量、学科带头人，骨干教师增加数量工作等均按计划完成。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制73人，其中：行政编制 0人，事业编制73人。在职实有90人，其中： 财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1180.14万元，其中：一般公共预算1180.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2020年部门财务总收入903.01万元，与上年对比增加277.13万元，主要原因是教师比上年增加8人，工资福利支出增加，学前学生人数增加，学前教育生均公用经费，新增工会经费、机关事业单位职业年金缴费支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1180.14万元，其中:本年收入1180.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1180.14万元（本级财力1180.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2020年部门财务总收入903.01万元，与上年对比增加277.13万元，主要原因是教师比上年增加8人，工资福利支出增加，学前学生人数增加，学前教育生均公用经费，新增工会经费、机关事业单位职业年金缴费支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1180.14万元。财政拨款安排支出1180.14万元，其中：基本支出1180.14万元，与上年对比增加277.13万元，主要原因是教师比上年增加8人，工资福利支出增加，学前学生人数增加，学前教育生均公用经费，新增工会经费、机关事业单位职业年金缴费支出；项目支出0万元，与上年对比无增减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　205（类）02（款）01(项），主要用于学前教育支出。2021年预算数为12.6万元，2020年预算数为7.98万元，与上年相比增加4.62万元，主要原因是学前学生人数增加；

　　205（类）02（款）02(项），主要用于小学教育支出。2021年预算数为979.12万元，2020年预算数为745.39万元，与上年相比增加233.73万元，主要原因是教师比上年增加8人，工资福利支出增加；

　　208（类）05（款）05(项），主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。2021年预算数为111.09万元，2020年预算数为79.83万元，与上年相比增加31.26万元，主要原因是教师比上年增加8人，养老保险缴费支出增加；

　　208（类）05（款）06(项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2021年预算数为4.67万元，2020年预算数为9.33万元，与上年相比减少4.66万元，主要原因是退休教师较上年减少1人；

　　221（类）02（款）01(项），主要用于住房保障支出。2021年预算数为72.65万元，2020年预算数为59.88万元，与上年相比增加12.77万元，主要原因是教师比上年增加8人，住房保障支出增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.64万元，其中：政府采购货物预算1.64万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市西北勒乡中心学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年无增减，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市西北勒乡中心学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市西北勒乡中心学校2021年公务接待费预算为1.50万元，较上年无增减。

　　无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市西北勒乡中心学校2021年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算支出包括教育支出（含学前教育、小学教育、初中教育等）、社会保障和教育支出、住房保障支出等。

　　2、财政部门拨款支出包括机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助、工资福利支出、商品和服务支出等。

　　3、部门基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、劳务费、工会经费、退休费、对其他个人和家庭的补助等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 蒙自市西北勒乡中心学校2021年部门预算表

　　部门预算表

　　（附件 16张表）

　　第三部分 蒙自市西北勒乡中心学校2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无