蒙自市文澜中心学校2021年预算公开

　　蒙自市文澜中心学校2021年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市文澜中心学校2021年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自市文澜中心学校2021年部门预算表

　　一、蒙自市文澜中心学校财务收支预算总表

　　二、蒙自市文澜中心学校部门收入预算表

　　三、蒙自市文澜中心学校部门支出预算表

　　四、蒙自市文澜中心学校财政拨款收支预算总表

　　五、蒙自市文澜中心学校一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、蒙自市文澜中心学校一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、蒙自市文澜中心学校基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、蒙自市文澜中心学校项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、蒙自市文澜中心学校项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、蒙自市文澜中心学校项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、蒙自市文澜中心学校政府性基金预算支出预算表

　　十二、蒙自市文澜中心学校部门政府采购预算表

　　十三、蒙自市文澜中心学校政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、蒙自市文澜中心学校省对下转移支付绩效目标表

　　十六、蒙自市文澜中心学校新增资产配置表

　　第三部分 蒙自市文澜中心学校2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　蒙自市文澜中心学校2021部门预算  编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行教育行政部门的各项规章制度。在各级政府和教育主管部门的领导下，大力改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，积极办好辖区内的小学教育，幼儿教育，促进各类教育协调发展。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市文澜中心学校设机构数1个，内设办公室、教导教科处、总务处、安全办等四个部门，设置校领导职务5人，其中：校长1名、党委书记1名、副校长3名。事业编制人员199人,2021年我校实有在职人员201人，专业技术人员197人，管理人员1人（八级管理）、工勤人员3人（二级1人、三级2人），退休人员150人。

　　（三）重点工作概述

　　1.贯彻执行国家教育方针政策，促进蒙自市文澜中心学校及学前教育事业的发展。

　　2、保障文澜中心学校全体教职工的正常办公及生活秩序；

　　3、坚持“以人为本，共同发展”的办学理念；以“办人民满意的学校，做人民满意的教师”为办学目标；按照“立足科学规范管理，突出教育教学中心；狠抓安全教育，构建和谐校园” 的工作思路，进一步树立学校的发展意识、安全意识、质量意识和创新意识。加强学校文化建设，努力改善办学条件，实现学校各项工作稳定、快速发展。

　　4、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。

　　二、预算单位基本情况

　　我校编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制199人，其中：行政编制 0人，事业编制199人。在职实有201人，其中： 财政全额保障201人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 150人，其中： 离休 0人，退休 150人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年我校财务总收入 3362.23万元，其中：一般公共预算3362.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比（2020年预算收入3128.27万元）增长233.96万元，主要原因是本年我校人员增加，调入教师66人，同时本年新招教师11人，因此人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年我校财政拨款收入 3362.23万元，其中:本年收入3362.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3362.23万元（本级财力3362.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比（2020年预算收入3128.27万元）增长233.96万元，主要原因本年我校人员增加，调入教师66人，同时本年新招教师11人，因此人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年我校预算总支出 3362.23万元。财政拨款安排支出 3362.23万元，其中：基本支出3362.23万元，与上年对比（2020年预算收入3128.27万元）增长233.96万元，主要原因本年我校人员增加，调入教师66人，同时本年新招教师11人，因此人员经费增加；本年无项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出：2784.42万元；社会保障和就业支出：359.63万元；住房保障支出：218.18万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额12.35万元，其中：政府采购货物预算8.79万元、政府采购服务预算3.56万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　我校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　我校无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　我校2021务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%。

　　无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我校2021年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 蒙自市文澜中心学校2021年部门预算表

　　部门预算表

　　（附件 16张表）

　　第三部分 蒙自市文澜中心学校2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无