蒙自市团结小学2021年预算公开

　　 蒙自市团结小学2021年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市团结小学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自市团结小学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第三部分 蒙自市团结小学2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第一部分 蒙自市团结小学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　实施小学义务教育，促进教育发展。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

　　（二）机构设置情况

　　本单位为蒙自市教育体育局所属二级预算单位，是编制预算的独立核算单位。内设处室有：办公室、政教处、总务处、教务处、教科处。

　　（三）重点工作概述

　　1、加强学校基础设施建设，启动校园美化、绿化工程和水电管网修缮；

　　2、加强教师队伍培训，通过外出学习、校内名师工作室建设、校本研究等方式，进一步加大队伍建设，打造优质团队；

　　3、完善功能设施，加大投入对教室内的多媒体设备、网络进行修缮，对多功能报告厅进行整体修缮，更新设备，使报告厅切实成为学校会议、报告、研修、交流的重要平台；

　　4、加强学校社团建设，在现有基础上，致力于提升社团品质，加大设施设备投入和教师培训，让每一个孩子在校园里都能够享受共有的教育资源，获得展现自我的机会，获得成长和自信。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制218人，其中：行政编制 0人，事业编制218人。在职实有218人，其中： 财政全额保障218人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 45人，其中： 离休 0人，退休 45人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 3292.04万元，其中：一般公共预算3292.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年预算收入2610.45万元对比增加681.59万元，主要原因分析：小学教育支出增加582.85万元、社会保障和就业支出增加75.64万元、住房保障支出增加23.10万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入3292.04万元，其中:本年收入3292.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3292.04万元（本级财力3292.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年政拨款收入2610.45万元对比增加681.59万元，主要原因分析：小学教育支出增加582.85万元、社会保障和就业支出增加75.64万元、住房保障支出增加23.10万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 3292.04万元。财政拨款安排支出 3292.04万元，其中：基本支出3292.04万元，与上年对比增加681.59万元，主要原因分析：小学教育支出增加582.85万元、社会保障和就业支出增加75.64万元、住房保障支出增加23.10万元；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析近两年均无项目支出预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　205（类）02（款）02（项），主要用于小学教育支出。2021年预算数为2723.34万元，与上年相比增加582.85万元；

　　208（类）05（款）02（项），主要用于事业单位离退休人员公用经费。2021年预算数为0万元，与上年相比减少1.68万元；

　　208（类）05（款）05（项），主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。2021年预算数为330.74万元，与上年相比增加69.69万元；

　　208（类）05（款）06（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2021年预算数为19.07万元，与上年相比增加9.50万元；

　　208（类）08（款）01（项），主要用于遗属生活补助。2021年预算数为0万元，与上年相比减少1.87万元（本年遗属补助跟随小学教育主款）；

　　221（类）02（款）01（项），主要用于住房保障支出。2021年预算数为218.89万元，与上年相比增加23.10万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额19.20万元，其中：政府采购货物预算19.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市团结小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年增加0万元，增长0%，无变动。

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市团结小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市团结小学2021年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待600人次。

　　增减变化原因：无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市团结小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本年无项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 蒙自市团结小学2021年部门预算表

　　部门预算表

　　（附件 16张表）

　　第三部分 蒙自市团结小学2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无