蒙自市医疗保障局2021年预算公开

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蒙自市医疗保障局2021年预算公开目录

第一部分 蒙自市医疗保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市医疗保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

蒙自市医疗保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准。

2. 组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，参与推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 组织实施医疗保障筹资和待遇政策，执行城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4. 组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施州医保目录准入谈判实施细则。

5. 组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。建立价格信息监测和信息发布制度。

6. 负责执行药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

8. 制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。依法查处医疗保障领域违法违规行为。

9. 完成市委和市政府交办的其他任务。

10. 职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

蒙自市医疗保障局于2019年3月27日成立，下设所属事业单位2个：蒙自市医疗保险管理中心及蒙自市医疗保险审核中心，于2019年4月20日成立。

蒙自市医疗保障局行政编制7名。设局长1名，副局长2名。

蒙自市医疗保险管理中心的主要职责：承担市本级城镇职工、离退休干部、城乡居民医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等经办服务工作。人员编制：核定事业编制33名。其中，主任1名，副主任3名。编制结构为：管理人员编制33名。

蒙自市医疗保险审核中心的主要职责：负责参保人、定点医疗机构、定点零售药店医疗费用结算的审核服务工作。承担定点医药机构医疗保险相关服务工作。人员编制：核定事业编制3名。其中，主任1名。编制结构为：专业技术人员编制3名。

（三）重点工作概述

1.参保管理。2020年，蒙自市城镇职工基本医疗保险参保人数 63,537人。全市城镇职工基本医疗保险基金收入完成33,951万元（统筹基金收入19,333万元，个人账户收入14,618万元），完成年初预算的87.87%，比上年同期下降 8.4%，减少3,114万元。城镇职工基金支出完成 26,322万元（其中统筹基金支出8,430万元，个人账户基金支出17,892万元），完成年初预算的101%，比上年同期增长25.84%，增加5,404万元。城乡居民基本医疗保险参保人数 354,174人。全市城乡居民基本医疗保险收入完成30,155万元，完成年初预算的104%，比上年同期增长0.5%，增收151万元。城乡居民基金支出完成31,476 万元，完成年初预算的98%，比上年同期增长 9%，增支2,625万元。生育保险参保人数45,685人（其中女性参保21,939人）。享受保险待遇 5,306人次。参加公务员医疗补助18,494人，征缴收入6,751万元，支出6,609 万元。离休干部41人。离休干部基金统筹收入602万元，支出581万元。医疗救助金支出1,960万元，其中，资助参加城乡居民基本医疗保险69,583人，支出1,161万元；住院救助10,388人次，支出796万元；门诊救助1,043人次，支出9万元。

2.待遇保障。2020 年共为1,359家参保企业减征城镇职工医疗保险金额2,758万元，涉及参保人25,816人。对受疫情影响，经减征等帮扶措施后，缴费仍有困难的企业，可申请缓缴职工医保费。缓缴期限原则上不超过6个月，缓缴时间不得跨过2020年12 月31日。缓缴期满后缴纳保费的免征滞纳金。参保职工缴费期连续计算，当期待遇不降低、医保报销政策待遇标准不降低、个人账户划转标准不降低。

3.经办服务。全市共有定点医药机构343家，全部纳入协议管理。其中，3 家州级医疗机构，4 家市级医疗机构，5 家社区卫生服务中心，2家社区卫生服务站，14 家乡镇卫生院（含 85 家村卫生室），11 家民营医院，26 家民营诊所，2家体检中心，190 家定点药店。通过服务协议约定医保经办机构和定点医药机构的权利、责任和义务，本着公正、公平、公开、自愿的原则，对违规后果进行预先告知，保证协议内容有针对性、时效性和可操作性，提高经办机构的服务能力和基金监管效率。

4.基金监管。2020年通过智能审核系统审核、实地稽核对全市343家定点医药机构实现检查全覆盖，其中，暂停医保服务系统1家，解除服务协议1家，行政立案处罚7件，拒付、追回资金58万，约谈提醒271家，限期整改18家，通报4家，处罚涉及金额共计1,525.87万元，其中，追回基金本金1,246.59万元，追缴违约金31.95万元，罚没金额247.33万元。在开展打击欺诈骗保和内部排查工作过程中发现参保人员冒名住院违法违规案 1 件，涉及基金2.7万元，已移交公安机关处理。定点医药机构遵纪守法、规范医疗服务意识不断加强，自我约束机制初步建立。

5.医保扶贫。通过建立贫困人口数据与参保信息核实比对联动机制，确保建档立卡贫困人口参保情况定期反馈、专人经办、不漏一人。2020年，蒙自市建档立卡贫困人口共64,169人全部参保。全市区域内定点医疗机构已实现建档立卡贫困人口“一站式、一单式”结算。全年全市建档立卡贫困人员普通门诊就诊 107,358人次，统筹支付263.94万元，报销比例52.79%，基层普通门诊一般诊疗费已全额报销；门诊特殊病（慢性病）就诊2,261人次，总费用61.67万元，政策范围内费用58.59万元，统筹支付 51.3万元，报销比例达87.56%；住院12,094人次，总费用6,471.95万元，政策范围内费用6,358.33万元，基本医疗支付4,843.24万元，大病保险支付252.04万元，医疗救助674.74万元，兜底保障91.61万元，实际报销比例90.56%；患9类15种大病住院治疗116人次，医疗总费用23.18万元，按病种支付标准报销23.14万元。建档立卡患者就医报销比例符合健康扶贫医保政策保障标准。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制7人，事业编制36人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入15,511.14万元，其中：一般公共预算15,511.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比增加663.02万元，主要原因分析：我单位财务总收入中包含蒙自市全市行政事业单位医疗保险及公务员补助部分，由于行政事业单位工资提高，医疗保险及公务员补助人均缴费基数增加，所以收入比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入15,511.14万元，其中:本年收入15,511.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,511.14万元（本级财力15,511.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比增加663.02万元，主要原因分析：我单位财务总收入中包含蒙自市全市行政事业单位医疗保险及公务员补助部分，由于行政事业单位工资提高，医疗保险及公务员补助人均缴费基数增加，所以收入比上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出15,511.14万元。财政拨款安排支出15,511.14万元，其中：基本支出12,546.79万元，与上年相比增加629.2万元，主要原因：我单位财务总支出中包含蒙自市全市行政事业单位医疗保险及公务员补助部分，由于行政事业单位工资提高，医疗保险及公务员补助人均缴费基数增加，所以支出比上年有所增加；项目支出2,964.35万元，与上年相比增加71.14万元，主要原因分析：由于各项目支出医疗保险补助人数较上年有所增减变化，以致项目支出总额有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.基本支出12,546.79万元

208社会保障和就业支出51.65万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.38万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.27万元；

210卫生健康支出12,464.62万元，其中：2101101行政单位医疗2,764.2万元、2101102事业单位医疗4,592.87万元、2101103公务员医疗补助4,648.8万元、2101501医疗保障管理事务427.9万元；

221住房保障支出30.52万元，为2210201住房公积金支出。

2.项目支出2,964.35万元

210卫生健康支出，其中：2101199其他行政事业单位医疗支出676.06万元、2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助978.85万元、2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助44.4万元、2101301城乡医疗救助1,235.04万元、2101599 其他医疗保障管理事务支出30万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无，与上年对比持平。

（二）公务接待费

蒙自市医疗保障局2021年公务接待费预算为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%，国内公务接待批次为30次，共计接待400人次。

减少变动主要原因是：厉行节约精简接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

无，与上年对比持平。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）医疗保险基金建档立卡贫困人口个人补助资金

1.数量指标：医疗保险基金建档立卡贫困人口。

2.质量指标：按实际发生完成，全市建档立卡贫困人口参保率。

3.效益指标：保障建档立卡人口缴费。

4.满意度指标：建档立卡人口满意度。

（二）医疗保障局业务经费

1.数量指标：蒙自市医疗保险参保人数，按工作实际、计划使用资金，利用各乡镇赶集天发放医保政策清单。

2.质量指标：全市建档立卡贫困人口参保率。

3.效益指标：工作的进度应符合党委、政府及社会的要求。

4.满意度指标：服务对象满意程度。

（三）居民医疗保险基金特殊人群个人缴费补助资金

1.数量指标：为准确了解医保最新政策发放宣传单、医保征收政策宣传次数。

2.质量指标：按实际发生完成、城乡居民基本医疗保险的参保率。

3.效益指标：保障受益对象、严格依法监管，医保管理更加规范。

4.满意度指标：低保对象、1-2级残疾人、3-4级残疾人、村干部满意度。

（四）建档立卡贫困人口医疗费用兜底保障经费

1.数量指标：资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险人数、接受医疗救助建档立卡贫困人数、每个乡镇的标准化卫生院、每个行政村的标准化卫生室。

2.质量指标：建档立卡贫困人口的基本医保和大病保险参加率、确保建档立卡贫困人口28种疾病门诊政策范围内报销比例、确保建档立卡贫困符合转诊转院规范的住院治疗费用实际补偿比例。

3.成本指标：建档立卡贫困人口年人均给予补助标准。

4.效益指标：兜底保障建档立卡贫困人口医疗费用、建档立卡贫困人口医疗救助覆盖率、受益建档立卡贫困人口数。

5.满意度指标：建档立卡贫困人口家庭满意度。

（五）离休干部医疗统筹补助资金

1.数量指标：2019年10月市属机关事业单位参统离休人员。

2.效益指标：保障2019年10月市属机关事业单位参统离休人员。

3.满意度指标： 2019年10月市属机关事业单位参统离休人员满意度。

（六）城镇职工特殊照顾人员医疗补助资金

1.数量指标：城镇职工市属享受特殊照顾人员、为准确了解医保最新政策发放宣传单。

2.质量指标：按实际发生完成、城镇职工基本医疗保险的参保率、符合医保报销范围的住院费个人自付部分。

3.效益指标：保障市属享受特殊照顾人员，严格依法监管，医保管理更加规范。

4.满意度指标：市属享受特殊照顾人员满意程度。

（七）城乡居民医疗保险基金补助资金

1.数量指标：城乡居民参保人数、医保征收政策宣传次数、为准确了解医保最新政策发放宣传单。

2.质量指标：按实际发生完成，城乡居民基本医疗保险的参保率，建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险和大病保险参保率。

3.效益指标：保障城乡居民基本医疗、保障参保居民健康，维护社会稳定。

4.满意度指标：参保居民满意度。

（八）计生资助人群个人缴费补助资金

1.质量指标：按实际完成。

2.效益指标：保障计生资助及特殊生育家庭。

3.满意度指标：计生资助及特殊生育家庭满意度。

（九）城镇职工大病补充医疗保险费补助资金

1.数量指标：大病保险参保人数、医保征收政策宣传次数、为准确了解医保最新政策发放宣传单、各乡镇显目位置宣传医保政策标语。

2.质量指标：按实际发生完成，市医疗保险参保目标任务人数完成率。

3.效益指标：保障受益对象、严格依法监管，医保管理更加规范；创新发展思路，医保工作扎实推进。

4.满意度指标：行政事业参保人员、破产企业退休人员、破产企业参保人员。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

住房保障类支出住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。  

基本支出，指为保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

“三公经费”，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

机关运行经费，指在保障我单位用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置、水电费、公务交通补贴以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市医疗保障局2021年机关运行经费安排30万元，与上年相比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53250301376400111