蒙自市民政局2021年预算公开

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 蒙自市民政局2021年预算公开目录

第一部分蒙自市民政局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市民政局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分蒙自市民政局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订民政事业发展规划和政策，制定规范性文件并组织实施和监督检查。

2.贯彻落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

3.负责依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理。

4.贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.贯彻落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、办法，负责行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移审核报批工作。组织指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核报批工作。

6.贯彻落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7.贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革；负责经营性公墓的管理。

8.组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利事业发展规划。

10.贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻落实慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12.贯彻落实社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

按照中共蒙自市委办公室 蒙自市人民政府办公室关于印发《蒙自市民政局职能配置内设机构和人员编制规定》（蒙室字〔2019〕28号）的通知，蒙自市民政局（以下简称市民政局）是蒙自市人民政府工作部门，为正科级单位。市民政局内设机构6个，分别为：办公室、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科（行政审批科）、区划地名科、养老服务和儿童福利科。

蒙自市民政局负责管理蒙自市城乡居民最低生活保障管理中心、蒙自市社会福利院、蒙自市救助管理站、蒙自市殡仪馆、蒙自市殡葬管理所、蒙自市老年公寓、蒙自市公墓。

（三）重点工作概述

1、保障城乡居民最低生活保障，特困人员救助供养城乡统筹，为生活无着流浪人员提供临时救助。贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。推行“一部手机办低保”，进一步提升社会救助服务便利度。

2、进一步深化区划改革。完成新安所撤镇设街道工作。开展行政区划调整，草坝镇行政区域范围调整，将草坝镇的碧色寨村委会（整建制）调整到观澜街道。

3、提升养老服务水平。一是蒙自市社会福利院服务能力提升改造工程。计划总投资437万元，主要内容为改扩建，新增加护理型床位154张，养老机构消防设施改造8617平方米，增设公共卫生应急能力模块和配置应急救援设备100万元，预计2021年竣工，进一步提升市社会福利院服务能力。二是开工建设中大达安滇南国际医养综合体建设项目。计划总投资26亿元，主要内容包括康复医院、基因检测中心、社区卫生服务中心、科研中心、睡眠中心、大数据中心、幼儿园、商业中心、机构医养中心、社区康养公园、人才保障社区、全龄化医养社区等。项目用地共394.28亩，计划新建总建筑面积约75万平方米，拥有1000张医疗、康养床位。预计2026年竣工。三是开工建设蒙自市健康养老服务中心。项目总投资约1.6亿元（其中房屋建设投资约1.4亿元，设施设备投资约0.2亿元），总占地面积32.75亩，建筑面积约35000平方米，设置养老床位650个，医疗床位100个。项目建成后可提供旅居养老、健康养老、康复医疗、护理、医疗保健、休闲娱乐、精神慰藉、养老托管护理、养老护理培训等服务。四是蒙自市失能失智照护服务中心。拟对项目总投资约0.75亿元，总占地面积20亩，建筑面积约25000平方米，设置照护型养老床位500个。

4、全面深化殡葬改革。进一步加强殡葬改革宣传工作。开展形式多样的殡葬改革宣传工作，大力宣传殡葬改革在保障民生、减轻群众负担、节约土地资源、保护生态环境、促进社会和谐等方面的重要作用，形成强大的舆论势头，引导公众关注、参与、支持殡葬改革工作。结合实施乡村振兴战略，推进农村移风易俗，遏制大操大办、厚葬薄养、人情攀比等陈规陋习，倡导厚养薄葬的文明新风，在全社会营造关心支持殡葬改革的良好舆论氛围。大力宣传殡葬改革的重要意义，引导广大群众移风易俗、树立厚养薄葬、节地环保殡葬理念。加快殡葬设施建设步伐。加快乡镇级农村公益性公墓项目建设步伐，预计2021年12月前完成3个街道公益性公墓建设并投入使用。强化惠民殡葬保障措施。围绕“惠民”“便民”及“优化治丧环境”三方面寻求突破，强化殡葬服务、细化殡葬管理，群众满意度大幅提升。按照多层次、可持续的原则，健全完善惠民殡葬政策措施，不断增强殡葬公益属性，让殡葬回归社会公共服务，将惠民殡葬资金纳入财政预算，保障惠民殡葬补贴的可持续性。进一步规范殡葬服务工作。加强对殡葬服务机构的监管，持续做好基本殡葬服务及延伸性殡葬服务。

5、指导村（居）完成第七届换届100%选举任务，全市村规民约修改完善、制度上墙，村（居）为民服务站标牌制作挂牌；

6、完成婚姻登记、婚姻档案管理工作，部署实施婚育新风三年专项行动；

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制 13人，事业编制28人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 48人，其中： 离休 1人，退休47人。

车辆编制13辆，实有车辆10辆（含下属单位车辆9辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3820.69万元，其中：一般公共预算3820.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2220.27万元对比增加1600.42万元，增幅72.08%。主要原因分析：推进殡葬改革工作加大火化补助、公益性公墓建设前期投入，各类救助人数增加补助标准提高，新增大健康养老项目，预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 3820.69万元，其中:本年收入3820.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3820.69万元（本级财力3820.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2220.27万元对比增加1600.42万元，增幅72.08%。主要原因分析：推进殡葬改革工作加大火化补助、公益性公墓建设前期投入，各类救助人数增加补助标准提高，新增大健康养老项目，预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3820.69万元。财政拨款安排支出3820.69万元，其中：基本支出773.53万元，与上年对比增加69.74万元，主要原因分析：本年度增加绩效考核奖励，预算增加；项目支出3047.16万元，与上年对比增加1530.68万元，主要原因分析：推进殡葬改革工作加大火化补助、公益性公墓建设前期投入，各类救助人数增加补助标准提高，新增大健康养老项目，预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080201款社会保障和就业支出-民政管理事务-行政支行258.62万元，主要用于蒙自市民政局人员工资以及公用经费等基本支出。比上年数增加23.68万元，增加原因本年度增加绩效考核奖励，预算增加。

2080208款社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理34.09万元，主要用于老乡干、原大队离任干部补助。上年本款支出在2082502款社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助支出预算，本年调整为本科目，比上年减少3.04万元，主要原因为老乡干、原大队离任干部人员减少。

20802099款社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出60万元，主要用于市民政局开展各项业务工作经费。比上年增加10万元，增加原因本年度婚姻登记开展婚育新风三年专项行动增加婚姻登记工作经费预算。

2080501款社会保障和就业支出-行政单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出14.55万元，主要用于离休人员生活费发放。比上年减少0.72万元，减少原因公用经费减少。

2080505款社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出62.47万元，主要用于市民政局人员单位部分养老保险缴费支出。比上年增加8.5万元，主要原因养老保险缴费基数增加，预算增加。

2081001款社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利支出51.23万元，主要用于孤儿生活费支出。比上年增加21.23万元，主要原因为补助人数增加，预算增加。

2081002款社会保障和就业支出-社会福利-老年福利支出393.34万元，主要用于高龄老人保健支出368.34万元，养老机构一次性建设补助25万元。比去年增加62.92万元，主要原因为补助人员增加、符合补助条件养老机构增加，预算增加。

2081004款社会保障和就业支出-社会福利-殡葬支出915.81万元，主要用于殡仪馆、殡葬管理所人员工资、公益性公墓征地及前期工作经费、殡葬改革遗体跟踪处置补助、殡葬改革执法经费、殡葬改革惠民政策火化补助等支出。比去年增加705.81万元，增加原因为本年推进殡葬改革工作，火化补助人数增加，预算增加。

2081005款社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位支出152.56万元，主要用于福利院人员工资支出及正常运转支出。比去年增加37.97万元，增加主要原因为人员调入1人，新增集中供养机构补助经费2.16万元，增加绩效考核奖励，预算增加。

2081006款社会保障和就业支出-社会福利-养老服务200万元，主要用于大健康养老项目补助，此项目为新增项目。

2081107款社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴支出403.92万元，主要用于残疾人两项补贴支出。比上年增加120.96万元，增加主要原因为预算补助人员增加。

2081901款社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出110.68万元，主要用于城市最低生活保障金支出，比上年增加10.68万元，增加主要原因为预算补助标准增加。

2081902款社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出757.21万元，主要用于农村最低生活保障金支出，比上年增加257.21万元，增加主要原因为预算补助人员增加。

2082002款社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出66.96万元，主要用于救助站人员工资支出。比去年增加14.27万元，增加主要原因为增加绩效考核奖励，预算增加。

2082101款社会保障和就业支出-特困人员救助供养-城市特困人员救助供养支出34.97万元，主要用于城乡特困人员救助供养支出，比上年增加24.97万元，增加主要原因为预算补助人员增加。

2082102款社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出261.14万元，主要用于城乡特困人员救助供养支出，此项目为新增预算。

2082502款社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助支出2.51万元，主要用于60年代精减人员补助支出。比去年减少37.72万元，主要原因为上年此款预算老乡干、原大队离任干部补助调入2080208款社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理，预算减少。

2210201款住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出40.63万元，主要用于蒙自市民政局及下属单位工作人员公积金支出。比去年减少0.43万元，主要原因为缴存基数下降。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额8.38万元，其中：政府采购货物预算6.38万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市民政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41.4万元，较上年减少3.6万元，下降8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市民政局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致。

（二）公务接待费

蒙自市民政局2021年公务接待费预算为24.3万元，较上年减少2.7万元，下降10%，国内公务接待批次为120次，共计接待2700人次。

减少变动主要原因分析：认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，完善了接待审批程序，接待费预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市民政局2021年公务用车购置及运行维护费为17.1万元，较上年减少0.9万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费17.1万元，较上年减少0.9万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少主要原因是严格执行公务用车出车登记，提高管理水平，降低运行维护费支出。主要用于保障局机关应急用车，下属单位殡葬、流浪乞讨人员救助等业务用车工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，市民政局紧扣保障和改善民生主题，全面履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务职责，进一步提高对社会特殊、困难群体的帮扶救助服务保障水平，全面建立适度普惠型社会福利服务体系。

农村居民最低生活保障补助资金。项目目标：通过按时足额发放农村低保，保障农村困难群众基本生活。该项目设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标9个。受益人数8916人，实现补助标准4500元/年，实现按月100%社会化发放，达到群众满意度90%以上。

城市居民最低生活保障补助资金。项目目标：通过城市低保资金的发放，保障城市困难群众的基本生活。该项目设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标11个。受益人数1522人，实现补助标准640元/月，实现按月100%社会化发放，达到群众满意度90%以上。

公益性公墓征地及前期工作经费。项目目标：实现乡镇级公益性公墓全覆盖。该项目设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别为数量指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标5个。计划完成6个乡镇街道前期测绘、地勘等工作，稳步推进殡葬改革工作，倡导绿色殡葬、文明殡葬，群众满意度达90%以上。

残疾人两项补贴补助资金。项目目标：持续实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，维护残疾人合法权益，促进社会和谐稳定。设立情况：该项目设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标7个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标20个。受益困难生活补贴人数2600人，重度护理补贴人数2600人，达到群众满意度85%以上。

高龄老年人保健补助资金。项目目标：持续实施高龄老年人保健长寿补助，维护老年人合法权益，促进社会和谐稳定。设立情况：该项目设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标13个。受益人数80-99岁约7502人，100岁以上约20人，实现80--99岁老年人每月50元，100岁以上老年人每月600元标准，达到群众满意度90%以上。

特困人员基本生活救助供养补助资金。项目目标：特困人员救助供养城乡统筹。设立情况：该项目设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标9个。受益城乡特困人员658人，实现832/月生活保障标准，达到群众满意度95%以上。

殡葬改革惠民政策火化补助资金。绩效设立目标：对蒙自市户籍人口自愿实行火化并在公墓安葬的，给予丧属2000元/具的补助，特殊困难群体给予3000元/具的补助，对实行生态安葬的再奖励1000元/具的补助。通过惠民补助促进殡葬改革事业发展。设立情况：该项目设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标6个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标14个。通过惠民政策实施有效推进殡葬改革，执行火化人员家属满意度达80%以上。

大健康养老项目补助资金。绩效设立目标：拟投资1.6亿元建设蒙自市健康养老服务中心，项目补助资金完成前期地勘、测绘、选址等工作。设立情况：该项目设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标9个。此补助资金主要用于项目前期费用，项目总占地面积32.75亩，建筑面积约35000平方米，设置养老床位550个，医疗床位100个。项目建成后可提供旅居养老、健康养老、康复医疗、护理、医疗保健、休闲娱乐、精神慰藉、养老托管护理、养老护理培训等服务。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市民政局2021年机关运行经费安排82.48万元，与上年对比减少33.06万元，主要原因为上年编制预算时机关运行经费含财政供养人员老乡干补助，本年此项补助预算调入人员类支出，故经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分蒙自市民政局2021年部门预算表

（附件16张）

监督索引号53250301331400111