蒙自市残疾人联合会2021年预算公开

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蒙自市残疾人联合会2021年预算公开目录

第一部分蒙自市残疾人联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分蒙自市残疾人联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市残疾人联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件， 扶助残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、协助乡镇党委做好乡镇残联理事长选拔任用和管理工作，对全市乡镇残联干部和残疾人工作者进行培训。

8、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作。

9、协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

10、组织开展为残疾人事业募捐活动。

11、承担各类残疾人社团组织的日常管理工作。

12、开展残疾人事业的国际交流与合作。

13、有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（二）机构设置情况

蒙自市残疾人联合会机关内设2个机构：办公室和教育就业康复科。所属事业单位1个，蒙自市残疾人服务中心（蒙自市残疾人康复指导站、蒙自市残疾人就业服务所）。

（三）重点工作概述

2021年残疾人工作将着力开展残疾人教育就业帮扶、康复托养精准服务、残疾人文娱社会生活提升、平等权益维护等，努力营造残健共融社会环境，实现新形势下残疾人事业的新发展，确保各项工作再上新台阶。

1、以党的十九大精神为指导，努力克服自身不足，更加严格地贯彻落实好省委、州委、市委、市政府和市委宣传部的安排部署，严格按照意识形态目标考核任务，抓好抓实意识形态领域各项工作。

2、聚焦服务转型升级，持续深化“最多跑一次”改革；深入开展助残“三服务”活动；深入开展动态更新与监测两项工作，着力提升基层治理能力。

3、聚焦康复服务体系建设，提升精准康复服务能力；持续完善康复服务体系，努力提升精准服务能力。按上级下达的目标任务做好各项康复工作的查缺补漏、跟踪随访、绩效评估、数据核对及系统录入，确保按时按质按量完成目标任务。

4、继续做好残疾人证核发工作，做到主动办，上门办，提高蒙自市残疾人持证比例。

5、深入基层，发现残疾人创业典型，给予技术与经费扶持，让残疾人通过劳动体现自身价值。

6、做好残疾人助学补助，不让贫困残疾人子女和残疾学生因贫困而辍学。

7、组织开展好残疾人宣传工作，让社会各界了解残疾人工作动态，听到残疾人的声音，看到残疾人的努力。

8、聚焦残联自身建设，加强机关党建工作；深化基层残联建设，强化队伍，为残疾人事业发展提供坚强组织保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入484.88万元，其中：一般公共预算484.88万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加31.91万元，主要原因是调资及本年将奖励性绩效、工会经费纳入预算，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入484.88万元，其中:本年收入484.88万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款484.88万元（本级财力484.88万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加31.91万元，主要原因是调资及本年将奖励性绩效、工会经费纳入预算，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 484.88万元。财政拨款安排支出484.88万元，其中：基本支出184.88万元，与上年对比增加31.91万元，主要原因是调资及本年将奖励性绩效、工会经费纳入预算，工资福利支出增加；项目支出300.00万元，与上年相比一致,无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.36万元。与上年相比增加1.82万元，增加原因为调资养老保险费缴费基数增加。

2、2081101-行政运行122.09万元，与上年相比增加23.04万元，增加原因为调资及本年将奖励性绩效、工会经费纳入预算，工资福利支出增加。

3、2081104-残疾人康复35.86万元，与上年相比增加7.50万元，增加原因为调资及本年将奖励性绩效、工会经费纳入预算，工资福利支出增加。

4、2081199-其他残疾人事业支出300.00万元，与上年相比一致，无增减。

5、2210201-住房公积金10.57万元，与上年相比减少0.33万元，减少原因为住房公积金缴费基数减少。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额28.70万元，其中：政府采购货物预算8.70万元、政府采购服务预算20.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.35万元，上年预算数5.35万元，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，上年预算数0.00万元，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市残疾人联合会2021年公务接待费预算为1.35万元，上年预算数1.35万元，无增减变化。国内公务接待批次为14次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市残疾人联合会2021年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，上年预算数4.00万元，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，上年预算数0.00万元，无增减变化；公务用车运行维护费4.00万元，上年预算数4.00万元，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

蒙自市残疾人联合会2021年预算安排项目一个即残疾人事业工作服务经费,项目预算金额300.00万元, 项目绩效目标: 1、做好本部门工作经费保障，支持部门正常履职。2、通过加强组织建设，提高队伍工作水平。3、通过开展残疾人精准康复、教育、社会保障、扶贫、就业、宣传文体、维权等残疾人服务工作，提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力，提高残疾人就业创业能力，改善残疾人生活水平，加快残疾人事业发展步伐。4.通过开展创城工作，助力全国文明城市创建。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

4、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6、“三公"经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8、政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市残疾人联合会2021年机关运行经费安排11.34万元，与上年对比增加0.97万元，主要原因是本年预算增加了工会经费支出，上年无此预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分蒙自市残疾人联合会2021年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250301376200111