中国共产党蒙自市委员会办公室2021年预算公开

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中国共产党蒙自市委员会办公室2021年预算公开目录

第一部分中国共产党蒙自市委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党蒙自市委员会办公室2021部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分中国共产党蒙自市委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党蒙自市委员会办公室始终贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对办公室工作的集中统一领导。主要职责是围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、市委的工作部署和市委领导的要求开展工作；负责对党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委的重大决策部署贯彻落实以及市委领导关注的重大问题的贯彻落实进行督查、调研、检查等。

（二）机构设置情况

中国共产党蒙自市委员会办公室设综合科、综合调研一科等十一个内设机构，下设蒙自市保密技术服务中心和蒙自市档案馆两个事业单位。

（三）重点工作概述

2021年，我办将紧扣全市中心工作和重点工作，增强服务意识，充分发挥总参、总督、总后作用，坚持高标准严要求、高质量服务、高效率工作，不断开创办公室工作新局面。一是强化队伍建设。通过组织召开办公室室务会、民主生活会、集体学习会、参加各类文体活动等形式，提升市委办干部职工内在素养，塑造办公室精诚团结、勤奋敬业、务求实效的新形象。要采取多种形式，加大干部职工学习培训力度，全面提升干部队伍能力素质。不断加强政治理论、业务知识等方面知识的学习，全面构建一支拿笔能写、开口能讲、有事能办的办公室强军。二是提高办文办会质量。坚持高标准、严要求，进一步提升办文、办会、办事水平，做到高效、务实、精细，不出差错，特别要确保文件审核、制发无误。三是进一步发挥综合协调作用。站在市委工作的高度来思考问题、处理事情，坚持“靠前站”、“靠前想”、“靠前做”，做到“不缺位、互补位”。继续严格按照各项工作规范、工作制度和工作流程办事，继续认真执行工作报告制度，在做好日常工作报告的同时，加强重要工作、重大事项的报告。加强与各乡镇（街道）、市直各部门的沟通协调，热情主动地服务好各级领导、部门和群众，切实保障全市政务工作高效有序运转。四是进一步抓实督查督导工作。把专项督查和决策督查有机结合起来，着重抓好重要批示件、重要会议、重要文件、重大建设项目完成情况的专项查办工作；围绕全市经济建设和社会事业发展进程中的重点、难点问题，进一步抓好督促检查工作。

二、预算单位基本情况

我办编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制 38人，事业编制28人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1381.87万元，其中：一般公共预算1381.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入万元。

与上年对比增加165.04万元，主要原因是滇南城市发展研究中心项目经费增加以及将在职职工每月人均2000元的绩效工资纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1381.87万元，其中:本年收入1381.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1381.87万元（本级财力1381.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加165.04万元，主要原因是滇南城市发展研究中心项目经费增加以及将在职职工每月人均2000元的绩效工资纳入预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1381.87万元。财政拨款安排支出1381.87万元，其中：基本支出814.57万元，与上年对比增加147.85，主要原因分析（一）增加在职职工每月人均2000元的绩效工资，（二）增加工会经费；项目支出567.3万元，与上年对比增加17.19万元，主要原因分析增加滇南城市发展研究中心项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）31（款）01(项）2021年预算数为1099.5万元，较上年执行数增加78.89万元，主要增加原因是行政在职职工每月人均2000元的绩效工资列入此款。

2.201（类）31（款）50(项）2021年预算数为159.22万元，较上年执行数增加78.81万元，主要增加原因是事业在职职工每月人均2000元的绩效工资列入此款。

3.208（类）05（款）05(项）2021年预算数为72.19万元，较上年执行数增加12.46万元，主要增加原因是正常调入人员使养老保险单位缴费支出增加。

4.208（类）05（款）06(项）2021年预算数为4.4万元，与上年执行数持平。

5.221（类）02（款）01(项）2020年预算数为46.57万元，较上年执行数增加1.77万元，主要是正常调入人员使公积金增加。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额99万元，其中：政府采购货物预算84万元、政府采购服务预算15万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.9万元，较上年减少3.15万元，下降7.8652%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党蒙自市委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

中国共产党蒙自市委员会办公室2021年公务接待费预算为19.80万元，较上年减少2.25万元，下降10.2%，国内公务接待批次为1次，共计接待3人次。

减少变化原因是进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数，切实将精神落到实处。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党蒙自市委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为17.1万元，较上年减少0.9万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费17.1万元，较上年减少0.9万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少变化原因是进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，号召广大干部职工节约办公用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

档案保护数字化规范化建设及档案馆建设经费2021年预算200万元，绩效目标：按时完成珍贵历史、重要档案抢救保护工作，扶贫档案标准化建设项目，机构改革档案工作，馆藏档案数字化建设项目，全市机关档案室规范化建设项目；民间民族档案征集项目；创文及城市基层党建工作档案工作。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释
      1、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

  2、一般公共服务支出，为我办的工资福利支出、商品和服务支出 、社会保障和就业支出，为我部离退休人员工资和抚恤金的支出。

  3、住房保障支出，为我部职工住房公积金支出。

  4、基本支出，指为保证我办正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  6、“三公”经费，指我部用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 7、机关运行经费，指为保障我部运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会办公室2021年机关运行经费安排65.44万元，与上年对比增加5.34万元，主要原因分析

是正常调入人员使运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 中国共产党蒙自市委员会办公室2021部门预算表

（详见附件）

监督索引号53250300920100111