蒙自市政务服务管理局2021年预算公开

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 蒙自市政务服务管理局2021年预算

公开目录

第一部分  蒙自市政务服务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市政务服务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市政务服务管理局2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市政务服务管理局是政府组成部门，参照政府批准的“三定”方案，确定蒙自市政务服务管理局的主要职能职责为：

1、负责市级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设；

2、负责市政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；

3、负责对市级部门单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督；

4、指导各部门行政审批制度改革，负责市级机关在市政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理；

5、负责对所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价、考核；

6、负责全局信息化和办公自动化建设，确保网络运行正常，信息畅通，并及时整理统计、分析上报相关信息；

7、指导并督促市公共资源交易中心以及各乡镇为民服务中心业务工作；

8、承办市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

蒙自市政务服务管理局是政府部门组成部分，为挂靠市政府办公室的行政机构，机构规格为正科级。下属事业单位有：公共资源交易中心、投资项目审批服务中心、单位资金管理中心、电子政务管理中心等。蒙自市政务服务管理局机关内设4个科室，分别为：办公室、政务服务科、监督管理科、行政审批制度改革科。

蒙自市政务服务管理局在职在编人员31人，其中：行政编制 9人，事业编制22人。

（三）重点工作概述

1、提升服务水平，优化营商环境。一是加大对新政务平台、工程建设项目审批系统开展培训力度，提升业务操作能力。同时，加大宣传力度，提升新政务平台知晓率、使用率。二是严格按照国家、省、州明令对涉企收费取消、暂停、减少的各项涉企收费项目，联合财政部门对取消或停征的涉企行政事业性收费进行事中事后监管，对全市涉及降低和免收部分涉企行政事业性收费的单位进行督查，如对房屋所有权登记费、公路路产损坏赔偿清理费、公共资源交易综合服务费、防空地下室易地建设费下调30%的落实情况进行检查。三是着力加强精准服务。按照“有求必应，无事不扰”的要求，为企业主动服务、靠前服务、积极作为，全面加强政府服务能力建设，切实当好服务企业的“店小二”，把优化提升服务体验贯穿于改革始终。四是进一步完善营商环境工作推进机制。建立市营商环境建设部门联席会议，把营商环境改革与服务企业工作更加紧密地结合起来。各相关单位要明确本单位负责牵头协调的责任部门并配强力量。同时，加强省、州营商环境改革的相互学习借鉴，主动学习借鉴先进的营商环境建设经验，强化区域市场监管联动，不断拓展营商环境建设的广度和深度。五是加强营商环境政策宣传和形象推广。开展面向中小企业的政策宣传推广工作，精准推送政策，提高政策可及性和覆盖面。结合我市营商环境改革重要节点，由各部门、各区开展系列宣传活动，提高宣传效果。六是对表对标，紧盯营商环境评估指标体系，查找差距，补齐短板，持续优化营商环境。

2、深化“放管服”改革工作，继续推进“互联网+政务服务”工作。一是打通数据壁垒，实现与省级政务服务平台互联互通，2021年，市级政务服务事项网上可办率不低于90%。二是按照企业和群众办事“一门、一窗、一网”的要求，进一步完善实体政务服务大厅、为民服务大厅建设，积极改善政务服务场所条件，为政务服务事项进驻实体服务大厅提供保障，加大对政务大厅工作人员综合能力的培养。三是充分利用综合窗口，采取“前台综合受理、统一窗口出件”的运行模式。四是全面加强和规范投资审批中介超市运行管理。五是继续认真抓好“一部手机办事通”推广应用工作。

3、深化行政审批许可改革，推进投资项目审批服务工作。一是推行审批事项全过程网上办理。充分利用云南省投资项目在线审批监管平台（以下简称“在线平台”）各项功能的即时性、便利性、共享性，提前介入投资项目申办工作。二是规范投资项目“一项一码”运行。部门严格落实“先赋码、再审批”、“一窗受理、一窗取件”审批模式，结果文书中写入项目代码，事项审批全程“留痕”，适时上传项目开、竣工报告信息，确保项目信息网上可查。三是事项要素动态监管形成常态。投资审批部门积极开展自查整改，确保云南省政务服务平台投资审批事项与云南省投资项目在线监管平台投资审批事项统一，并安排专人对政务服务平台及监管平台中的投资事项每周进行随机抽查，每月进行核查，发现一起整改一起，对事项实行动态调整机制，确保事项线上线下保持一致。四是全面推进投资审批中介超市运行管理工作。强化事中事后跟踪问效。加强与采购单位的沟通联系，严格按照相关文件规定认真做好采购公告审核发布、中介服务机构公开选取、跟踪合同洽谈和记录信用信息等工作。五是召开投资项目审批专题座谈会，为投资项目审批下一步工作奠定基础。

4、继续推进电子化交易平台运用全面实施，营造高效、廉洁、公平公正的公共资源交易环境。一是按照上级相关部门下达的任务及有关规定、条例，在相关规定时限内完成交易活动前、中、后期准备及公告公示工作。二是继续推进远程异地评标工作。三是建立长效机制，规范公共资源交易。

5、秉承“六个最”服务理念，扎实做好文明服务工作。以增强服务意识，转变服务观念，强化服务措施作为突破口，从服务质量、服务手段、服务内容、服务态度、服务环境等方面入手。一是完善内部各项管理制度。二是进一步健全服务机制。三是丰富学习形式，提升从业人员综合素质。

6、丰富活动形式，切实做好文明志愿活动。一是在政务服务大厅安排好志愿服务导办员的工作,加强人员素质的培训。二是加强监督管理；认真组织开展文明交通志愿者站岗工作；三是积极与挂联区对接，认真组织开展好全民清扫和宣传活动。四是高位推动，抓实爱国卫生7个专项行动。 以“环境卫生制度化、清洁消毒标准化、疫情防控常态化”为重点，通过“整治一批、规范一批、达标一批”专项活动，推进常态化清洁消毒，落实疫情防控重点要求，实现公共场所清洁消毒全覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 9人，事业编制22人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入552.35万元，其中：一般公共预算552.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。比2020年的398.66万元增加153.69万元，增加了38.5%，其中：一般公共预算财政拨款增加153.69万元。主要是今年新增电子政务管理中心电子政务系统及应用常规维护专项经费项目和政务局人社局服务大厅提质扩容便民通道建设项目，故项目经费较去年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入552.35万元，其中:本年收入552.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款552.35万元（本级财力552.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。比2020年的398.66万元增加153.69万元，增加了38.5%。主要是今年新增电子政务管理中心电子政务系统及应用常规维护专项经费项目和政务局人社局服务大厅提质扩容便民通道建设项目，故项目经费较去年有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出552.35万元。财政拨款安排支出552.35万元，其中：基本支出442.85万元，比上年的347.66万元增加95.19万元，增加了27%，主要是今年有人员调入；项目支出109.51万元，比上年的51万元增加58.51万元，增加了53%，主要是今年新增电子政务管理中心电子政务系统及应用常规维护专项经费项目和政务局人社局服务大厅提质扩容便民通道建设项目，故项目经费较去年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出479.22万元，社会保障和就业支出45.61万元，住房保障支出27.53万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额16.6万元，其中：政府采购货物预算16.6万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.2万元，较上年的5.43万元减少0.23万元，下降4.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市政务服务管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减。

（二）公务接待费

蒙自市政务服务管理局2021年公务接待费预算为5.2万元，较上年的5.43万元减少0.23万元，下降4.2%，国内公务接待批次为8次，共计接待125人次。

减少原因：中央八项规定要求以来，我局进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州、市委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数等措施实现了公务接待费下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加原因：无

九、重点项目预算绩效目标情况

电子政务管理中心电子政务系统及应用常规维护专项经费项目绩效目标：保障机房、核心设备、网络、系统软件、其他信息化设备等的故障维护，并通过信息化设备年度保修和适时维修，保证我市信息化环境和设备正常运行。

政务局人社局服务大厅提质扩容便民通道建设项目专项经费项目绩效目标：建设服务大厅提质扩容便民通道长24.3米，最大跨度7.1米，通道总宽6米，总面积299.28平方米，结构形式为钢筋混凝土框架结构。

政务局业务经费项目绩效目标：1、加快推进“互联网+政务服务”，提升智能服务；2、规范窗口设置；3.除因涉密、安全和对场地有特殊要求的事项外，政务服务事项进驻实体大厅基本实现“应进必进”；4、按照政府主导、管办分离、集中交易、规范运行、部门监管、行政监察、制度完备、科技支撑的要求，坚持依法、规范、高效、廉洁的原则，对交易活动实行统一进场交易、统一信息发布、统一操作规程、统一现场管理，努力打造“公开、公平、公正、诚实信用”的阳光平台；5.对进场各交易环节进行服务质量考评，督促各专业交易不断提高服务标准和质量，努力实现进场项目无纸化交易；6.及时汇总公共资源交易情况，通报工作进展；7.协助各部门开展监管工作，协助有关部门查处公共资源交易活动中的违法违纪行为并对各类交易项目在云南省公共资源交易信息网、云南省政府采购网、红河州公共资源交易电子服务系统进行及时公布公示；8、做好政府门户网站维护、信息公开工作，以政府信息化建设为手段，提高视频会议办会水平和效率。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市政务服务管理局2021年机关运行经费安排23.71万元，较上年的20.19万元增加3.52万元，增加了17.4%，主要原因分析：今年我局增加人员，其中事业增加3人，致使公用经费较去年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 蒙自市政务服务管理局2021年部门预算表

                          （附件16张表）

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