中国共产党蒙自市委员会政法委员会2021年预算公开

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中国共产党蒙自市委员会政法委员会2021年预算公开目录

第一部分中国共产党蒙自市委员会政法委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党蒙自市委员会政法委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中国共产党蒙自市委员会政法委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共蒙自市委政法委是市委领导管理政法工作的重要职能部门，主要职责是领导、监督、协调、指导和服务全市政法工作。

（二）机构设置情况

中国共产党蒙自市委员会政法委员会设5个内设机构(办公室、政治安全及反邪教协调科、维稳指导科、综治督导和基层社会治理科、执法监督室)和政治处(队伍建设科)。

（三）重点工作概述

2021年政法委工作紧扣市委“1336”工作思路，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。全面提升政法工作能力和水平，为蒙自二次跨越提供坚强的政法保障，本年政法委工作主要如下：

1、服务发展改革大局，全力推动经济社会发展迈上新台阶

2、担当保一方稳定、促一方平安的政治责任，全力维护社会大局持续稳定

3、推进依法治市和深化司法体制改革，全力推动社会法治化进程

4、推进扫黑除恶专项斗争，全面提升群众安全感和执法满意度

5、落实创新社会治理的内在要求，全面提升社会治理科技化水平

6、推进过硬队伍建设，全面提升政法队伍履职能力

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 18人，事业编制0人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入701.40万元，其中：一般公共预算701.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加130.27万元，主要原因分析是本年绩效考核奖纳入预算及社会治安综合治理工作经费比上年增加预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入701.40万元，其中:本年收入701.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款701.40万元（本级财力701.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加130.27万元，主要原因分析是本年绩效考核奖纳入预算及社会治安综合治理工作经费比上年增加预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 701.40万元。财政拨款安排支出 701.40万元，其中：基本支出383.40万元，与上年对比增加13.27万元，主要原因分析是本年绩效考核奖纳入预算；项目支出318万元，与上年对比增加117万元，主要原因分析是社会治安综合治理工作经费比上年增加预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出一其他共产党事务支出一行政运行332.45万元，主要用于人员工资、日常办公及个人和家庭的补助等。一般公共服务支出一其他共产党事务支出一其他共产党事务支出318万元，主要用于政法委综治维稳支出。社会保障的就业支出一行政事业单位养老支出32.69万元，主要用于在职人员养老保险及职业年金单位承担部份的缴纳。住房保障支出一住房改革支出一住房公积金18.26万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党蒙自市委员会政法委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党蒙自市委员会政法委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党蒙自市委员会政法委员会无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额72.5万元，其中：政府采购货物预算12.5万元、政府采购服务预算60万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会政法委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.94万元，较上年减少2.95万元，下降7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党蒙自市委员会政法委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党蒙自市委员会政法委员会2021年公务接待费预算为19.44万元，较上年减少2.16万元，下降10%，国内公务接待批次为24次，共计接待240人次。

减少原因为厉行节约，减少公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党蒙自市委员会政法委员会2021年公务用车购置及运行维护费为14.5万元，较上年减少0.79万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费14.5万元，较上年减少0.79万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因为厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党蒙自市委员会政法委员会2021年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

不涉及专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会政法委员会2021年机关运行经费安排37.18万元，与上年对比减少1.88万元，主要原因分析本年人员退休后没有调入新人员。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国共产党蒙自市委员会政法委员会2021年部门预算表

(附件16张表)

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