蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2021年预算公开

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蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2021年预算公开目录

第一部分 蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依照宪法和法律赋予地方人大的职权，蒙自市人大常委会办公室履行以下主要职责：

（1）负责市人大常委会会议、主任会议的会务组织工作；

（2）承办市人民代表大会会议的有关会务工作；

（3）联系和安排市人大常委会及其办公室领导的重要活动，负责市人大常委会主任或常务副主任的秘书工作；

（4）负责市人大常委会及其机关的文电处理、文书档案管理、保密管理、印鉴管理、文印工作、图书报刊资料管理、信息化和办公自动化管理管理、活动记事和大事记编写；

（5）协助领导沟通协调市人大常委会机关日常工作和机关各机构的工作关系；

（6）负责市人大常委会机关的日常值班和通讯工作；

（7）承办市人大常委会党组中心组学习活动的相关事宜；承办市人大常委会办公室领导交办的其他有关事宜。

（二）机构设置情况

蒙自市人民代表大会常务委员会设有：民族外事侨务委员会；财政经济委员会；监察和司法委员会；教育科学文化卫生委员会；农业农村和环境资源保护委员会；社会建设委员会；选举联络工作委员会；预算工作委员会；信息化管理中心；办公室。

（三）重点工作概述

2021年，是中国共产党建党一百周年，是“十四五”规划开局之年。市人大常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，按照市三届五次党代会部署，开拓创新、积极进取，与时俱进地坚持和完善人民代表大会制度，努力把人民代表大会的制度优势转化为治理效能。

切实加强监督工作

坚持依法监督、正确监督、有效监督，找准加强监督工作的着力点，综合运用多种监督方式，监督和支持“一府一委两院”依法行政、依法监察、公正司法。

1、加强对经济工作的监督。在加强对全市经济运行和财政预算执行情况进行跟踪监督的同时，重点听取和审议市人民政府2020年财政决算情况报告、2020年财政预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告、2021年1—6月国民经济和社会发展计划执行情况报告、2021年1—8月财政预算执行情况报告、2021年市本级财政预算调整方案报告、国有资产管理情况报告、营商环境提升工作情况报告、政府性债务管理使用情况报告等，不断促进经济高质量发展。

2、加强对民生事业发展的监督。重点听取和审议市人民政府关于乡村振兴、防震减灾、旅游、殡葬改革、创业就业、农民专业合作社、环境状况和环境保护、民族中医药发展等工作情况报告，组织代表专项听取市人民政府相关工作情况报告。结合听取审议报告，选取重点项目进行专题询问。

3、加强对法治建设工作的监督。加大执法检查力度，确保法律法规有效施行，重点对《中华人民共和国统计法》《云南省统计管理条例》《云南省民族团结进步示范区建设条例》等法律法规开展执法检查，确保法律法规在本地区的有效执行。根据需要，适时对其他法律法规实施情况进行执法检查。听取和审议市人民政府“八五”普法规划编制；听取和审议市人民法院执行工作情况报告；听取和审议市人民检察院刑事诉讼法与监察法衔接工作情况报告；根据需要，适时听取市监委工作情况报告。

不断规范重大事项决定工作

认真落实中央《关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的实施意见》和市人大常委会《讨论决定重大事项规定》，科学界定重大事项的范围，完善讨论决定重大事项的方法、程序和机制。

4、根据我市经济社会发展的需要，适时讨论和决定市委需要常委会依法作出决定的事项、“一府一委两院”提请常委会审议决定的事项和常委会认为需要作出决定的重大事项，促进重大决策和重要工作的有序推进。

5、强化决定重大事项职能，规范审议决策程序，做好“一府一委两院”向常委会报送重大事项的衔接工作，重大事项适时列入常委会会议议程，依法作出决议、决定。深入调查研究，充分了解情况，进一步提高人大常委会讨论决定重大事项的水平。

6、加强对常委会决议、决定贯彻落实情况的督促检查，切实维护决议、决定的法定效力。

加强和改进人事任免工作

坚持党管干部和人大依法任免相结合，严格按照人事任免程序，正确行使人事任免权，确保市委推荐人选通过人大法定程序成为市级国家机关领导人员。

7、坚持党管干部和人大依法任免的有机统一，加强向市委的请示汇报和与“一府一委两院”的沟通协调，认真听取各方面对任免工作的意见，适时任免市级国家机关领导人员。   

8、严格执行任前法律考试、与常委会组成人员见面、供职报告、颁发任命书、向宪法宣誓等任免程序，彰显宪法权威，弘扬宪法精神。

9、加强对常委会任命干部的监督，促使被任命人员牢记宗旨意识，强化法治观念，依法行政、公正司法、为民务实、清正廉洁。在做好日常监督的同时，适时对常委会任命的“一府一委两院”工作人员开展述职评议，促进任命人员依法履职。

着力改进代表工作

把代表工作作为人大工作的基础抓牢抓实，进一步创新机制，强化服务，不断深化和拓展代表工作。

10、加强代表学习培训。丰富代表学习培训内容和形式，切实提高代表的思想政治水平和履职能力。定期向代表通报全市经济社会发展情况，努力为代表知情知政、建言献策提供条件和平台。

11、抓好保障服务代表制度落实。坚持常委会组成人员联系代表工作机制，邀请代表列席常委会会议、参加调研、视察、执法检查等活动，让代表在参与中知情、参与中提高、参与中监督、参与中发挥作用。坚持开展代表持证视察、约见国家机关负责人及代表专业小组活动，拓宽代表依法履职渠道。坚持开展代表述职评议工作，加强代表履职监督。推进“人大代表联络室”“人大代表工作站”规范化、信息化建设，健全群众意见反映和处理机制，拓宽联系群众平台，增强服务群众实效。

12、提升代表意见建议办理实效。健全代表意见建议提出和处理相关制度，督促各承办单位建立健全领导责任制，实行目标管理，明确办理任务、办理人员、办理时限，推动办理工作更加规范有序。完善议案建议办理考核评估工作，增强代表意见建议办理实效，不断提高解决率。

强化常委会自身建设

切实加强“两个机关”建设，进一步提高常委会的履职水平和常委会机关的服务水平。

13、强化思想政治建设。把“不忘初心、牢记使命”作为人大自身建设的永恒主题，把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚决贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，努力推动基层人民代表大会制度和人大工作与时俱进、完善发展。

14、着力加强理论武装。深入学习好、宣传好、贯彻好习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，把学习教育成果转化为做好人大工作的精神动力。加强对宪法法律、人大业务知识的学习，增强依法履职能力，正确履行好职责、服务好群众。

15、切实转变工作作风。严格落实全面从严治党主体责任，认真执行党风廉政建设各项规定。强化中央八项规定精神和省州市委关于作风建设规定的落实，力戒形式主义、官僚主义，大力提升工作效能，使人大工作更加贴近基层、贴近群众、贴近实际。密切同人民群众的联系，在基层一线增强“八种本领”，锤炼“七种作风”，提高适应新时代人大工作的能力。切实加强对乡镇（街道）人大工作的指导，总结提升基层人大创新做法和经验，着力推动人民代表大会制度在基层完善发展。

16、切实加强意识形态工作。将意识形态工作作为一项极端重要的工作抓紧抓实，提升人大制度理论研究水平，强化人大宣传工作，办好人大网站、刊物和微信公众号，加强与新闻媒体的沟通和联系，大力宣传人民代表大会制度和人大履职情况，拓展宣传广度和深度，讲好蒙自人大故事，展现代表履职风采。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 26人，事业编制2人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中： 离休 1人，退休 38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1200.22万元，其中：一般公共预算1200.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加147.93万元，增长14.05%，主要原因分析是人员增加，人员经费增加，项目立项增加，支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1200.22万元，其中:本年收入 1200.22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1200.22万元（本级财力1200.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加147.93万元，增长14.05%，主要原因分析是人员增加，人员经费增加，项目立项增加，支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1200.22万元。财政拨款安排支出1200.22万元，其中：基本支出920.82万元，与上年对比增加142.73万元，增长18.34%，主要原因分析人员增加，人员经费增加；项目支出279.40万元，与上年对比增加5.2万元，增长8.46%，主要原因分析是项目立项增加，支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010101行政运行支出886.25万元，主要用于单位行政运行支出。与上年相比增加150.44万元，增长20.44%。原因分析是人员及项目增加，导致支出增加。

2、2010107人大代表履职能力提升支出25万元，主要用于人大代表培训支出。与上年相比一致。

3、2010108代表工作支出51.20万元，主要用于人大代表调研、会议等支出。与上年相比一致。

4、2010199其他人大事务支出85.20万元，主要用于人大常委会机关工作经费支出。与上年相比减少17.80万元，降低10.51%。原因分析是单位压缩机关运行经费。

5、2080501归口管理的行政单位离退休支出15.70万元，主要用于人大常委会机关离休人员工资及离退休公用经费。与上年相比减少1.36万元，降低8.66%，减少原因是离退休人员公用经费减少。

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.81万元，主要用于机关在职人员缴纳养老保险（单位缴纳部分），与上年相比增加12.84万元，增长16.08%，增长原因是在职人员工资基数增加，导致机关在职人员缴纳养老保险金支出增加。

7、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.63万元，主要用于机关在职人员职业年金缴费（单位缴纳部分），与上年相比增加3.43万元，增长385.83%，增长原因是在职人员工资基数增加及单位退休人员增加，导致机关在职人员记实职业年金缴费支出增加。

8、2210201住房公积金支出52.41万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金（单位缴纳部分），与上年相比增加2.18万元，增长4.34%，增加原因是在职人员工资基数增加。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.10万元，较上年减少0.9万元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2021年公务接待费预算为17.10万元，较上年减少0.9万元，下降5.26%，国内公务接待批次为35次，共计接待1100人次。

减少原因是本市市级代表视察调研减少及接待外省及省、州、市代表批次及人数减少，导致公务接待费减少（根据三公经费要求逐年降低）。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

（2）基本本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（3）项目支出，指在基本支出之外，为完成主要用于代表意见建议办理项目支出。

（4）机关运行经费，指为保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2021年机关运行经费安排307.73万元，与上年对比增加14.57万元，增长4.96%，主要原因分析本年度单位项目增加，导致机关运行经费增长。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2021年部门预算表

                        (附件16张)

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