蒙自市公安局2021年预算公开

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蒙自市公安局2021年预算公开目录 

第一部分 蒙自市公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市公安局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案蒙自市公安局的主要职能既是主管全市公安工作和队伍建设的人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政和刑事执法部门，即是组织、领导、协调全市工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破重大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故、道路交通管理、21类森林刑事案件侦查、治安、林业行政处罚案件的查处，同时还承担着森林防火的工作职责和任务。具体职能如下：

（1）贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。

（2）按照市委、市政府、州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安队伍建设，起草本市公安工作和公安队伍建设工作意见，并督促贯彻执行。

（3）负责收集、分析、研究全市社会治安状况，及时、准确掌握影响危害全市政治稳定和治安稳定的情况，为市委、市政府和州公安局提供社会治安方面的重要信息，并制定对策。

（4）贯彻执行公安工作和公安队伍建设的法规、条例及有关规章制度；监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律，并抓好指导、监督、检查落实工作。

（5）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门开展公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

（6）负责公安经费的规划上报及管理，承担警用装备、物质保障、后勤保障服务工作。

（7）领导、指挥、组织、协调、处置全市重特大治安事件和群体性事件。

（8）侦查、受理我市各类刑事案件。

（9）指导、检查、督查局属各部门公安业务工作、法制建设和执法活动，依法查处危害社会秩序的行为，依法查处危害社会秩序的行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危害物品和特种行业工作。

（10）加强全市反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件的事件。

（11）组织侦破走私、制造、贩卖、运输毒品等涉毒犯罪案件，组织抓好我市禁种、禁吸毒品工作的落实、检查和监督。

（12）负责管理出入境以及外国人在我市居留、旅游的有关工作。

（13）负责依法执行全市刑事处罚和行政处罚工作；负责蒙自市看守所、蒙自市拘留所的管理和执法工作。

（14）承担蒙自市社区戒毒人员的治疗、康复、培训工作，最大限度降低毒品危害。

（15）负责全市公安科技和信息通讯工作，组织实施监督全市公共信息网络安全监察和涉网案件的侦破工作。

（16）指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安联防、安全保卫工作；指导机关、企事业单位保卫组织、经济民警、保安队伍以及地方群众性治安组织的治安防范及建设。

（17）依法组织实施维护全市道路交通安全、交通秩序和交通警卫，组织处理全市各类交通事故，组织侦破被盗、抢机动车辆案件，负责对机动车辆、驾驶人的管理工作。

（18）组织实施全市公安法制建设，指导、检查、监督公安机关执法活动。

（19）组织实施全市公安机关督察工作，按规定权限实施对公安民警的监督，查处公安队伍违纪案件。

（20）组织特警队员进行防恐演练，依法处置暴力恐怖犯罪、暴乱、骚乱及流氓滋扰等特大治安事件，处置对抗性强的群体性事件，担负特定的安全保卫和武装巡逻执勤任务。

（21）维护蒙自辖区林区社会治安大局稳定，防范打击破坏野生动植物资源、林地林木、森林火灾等违法犯罪活动。

（22）掌握全市林区治安动态，指导加强林区治安防范工作，组织开展全市林业严打活动和区域性的严打整治，指导林区禁毒工作，负责信息情况的统计、报告。

（23）指导全市森林公安基层基础建设，指导全市森林公安派出所工作。组织指导基层森林公安机关装备建设，负责全市森林公安警用装备计划的审核、申报和物资配发。

（24）组织、协调、指导全市森林防火工作，掌握全市森林火灾预防和扑救情况，负责信息情况的上报下达；开展防火宣传教育，指导防火队伍建设。督察、督办重点火险区治理、生物防火工程建设、装备和基础设施建设。

（25）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

现有机构38个，其中内设机构21个（指挥中心、政治处、警保室、科信、法制、出入境、督察、网安、国保、经侦、治安、刑侦、禁毒、交警、巡警、特警、交巡警、森林警察、看守所、拘留所、社区戒毒康复中心），派出机构17个（文澜、观澜、明珠路、综合保税区、雨过铺、草坝、新安所、芷村、冷泉、鸣鹫、老寨、期路白、水田、西北勒、文萃、绿洲、大围山派出所）。

（三）重点工作概述

一是聚焦政治安全，主动防控风险。

二是聚焦案件侦防，严打违法犯罪。

三是聚焦社会治理、全民共建共享。

四是聚焦警务改革，坚持先行先试。

五是聚焦数据引领，提高警务效能。

六是聚焦队伍建设，固成果促工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制因涉及警力配置，属涉密事项不公开。

离退休人员 146人，其中： 离休 0人，退休 146人。

车辆编制因涉及警力快速反应配置，属涉密事项不公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 17835.31万元，其中：一般公共预算17835.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了2494.99万元，主要原因分析有一是将2021年在职职工绩效考核奖纳入了年初预算；二是2021年新增了戒毒社区社区康复专干人员补助经费、留置看护队员工资及装备经费、文萃派出所办公场所装修专项资金、三级以上防控勤务模式、战时伙食保障经费、平安城市视频监控运转维护专项资金等项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 17835.31万元，其中:本年收入17835.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17835.31万元（本级财力17835.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了2494.99万元，主要原因分析有一是将2021年在职职工绩效考核奖纳入了年初预算；二是2021年新增了戒毒社区社区康复专干人员补助经费、留置看护队员工资及装备经费、文萃派出所办公场所装修专项资金、三级以上防控勤务模式、战时伙食保障经费、平安城市视频监控运转维护专项资金等项目经费；三是今年新增森林警察大队为二级预算单位。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 17835.31万元。财政拨款安排支出 17835.31万元，其中：基本支出16601.41万元，与上年对比增加了1541.09万元，主要原因分析有一是本年年新增年新增工会经费预算、二是在职职工绩效考核奖纳入了年初预算；项目支出1233.9万元，与上年对比增加了953.9万元，主要原因分析有本年新增了戒毒社区社区康复专干人员补助经费、留置看护队员工资及装备经费、文萃派出所办公场所装修专项资金、三级以上防控勤务模式、战时伙食保障经费、平安城市视频监控运转维护专项资金等项目经费

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2040201行政运行12347.87万元，主要用于主要用于民警工资、日常运行公用经费。

2040219信息化建设100万元，主要用于全国区县网安综合业务平台试点项目建设。

2040220执法办案40万元，主要用于主要用于禁毒宣传、禁毒铲毒、国家安全、办案区升级改造等专项业务经费。

2040299其他公安支出3658.76万元，主要用于辅警人员工资、五险开支、战时伙食保障支出等。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1008.8万元，主要用于主要用于支付民警基本养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出33.47万元，主要用于支付退休民警职业年金。

2210201住房公积金646.42万元，主要用于支付在职民警公积金。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额370万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购服务预算220万元、政府采购工程预算100万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计669.9万元，较上年减少42.33万元，下降5.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市公安局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。

（二）公务接待费

蒙自市公安局2021年公务接待费预算为35.4万元，较上年减少1.83万元，下降4.91%，国内公务接待批次为248次，共计接待3950人次。

减少原因为蒙自市公安局加强了公务接待管理，禁止了没有特别需求的一般性交流、考察调研，对无公函的公务活动一律不予接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市公安局2021年公务用车购置及运行维护费为634.5万元，较上年减少40.5万元，下降6%。其中：公务用车购置费261万元，与上年一致；公务用车运行维护费373.5万元，较上年减少40.5万元，下降9.78%。共计购置公务用车15辆，年末公务用车保有量因涉及警力快速反应配置，属涉密事项不公开。

减少原因为蒙自市公安局加大了公务用车管理力度，对达到报废年限维修成本过高且安全隐患大的车辆进行报废申请购置新车替换。另外保险行业费率改革，车辆保险支出下降。

九、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：扫黑除恶专项经费，项目预算绩效目标为完成长治长效工作目标，使涉黑涉恶问题得到根本遏制，治安得到全面整治，重点行业、重点领域得到明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升。 

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

（2）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（3）机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市公安局2021年机关运行经费安排553.15万元（其中蒙自市公安局（本级）414.26万元、蒙自市公安局交警大队43.89万元、蒙自市公安局森林警察大队95万元）全部为在职民警日常公用经费，与上年对比减少了32.85万元，主要原因为：一是2021年全市退休干部公用经费的预算不再由部门自行预算而是由组织部统筹预算；二是编制2021年预算时蒙自市公安局（本级）在职民警为538人，较2020年减少了14人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 蒙自市公安局2021年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250300931200111