中国共产党蒙自市委员会组织部2021年预算公开

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 中国共产党蒙自市委员会组织部2021年预算公开目录

第一部分中国共产党蒙自市委员会组织部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中国共产党蒙自市委员会组织部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  中国共产党蒙自市委员会组织部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统筹党组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能。探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式。研究规划党员教育和党员管理工作，制定党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。提出列入市委管理的领导班子调整、配备的建议。加强市管领导班子的思想政治建设。负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理。承办部分干部的调配、交流及安置事宜。统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务。拟订公务员管理配套政策并组织实施，指导公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。拟订干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实全市年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。负责党代会常任制的日常工作，负责党代表任期制有关工作。负责协调承办市级及以上党代表的提案、提议、来信、来访等事项，组织开展党代表学习培训、视察调研、民主评议、列席会议等工作。统筹党的组织制度和干部人事制度的改革。拟订组织、干部、人才工作的有关政策和制度。负责人才工作的指导、检查、综合、协调。代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。统筹干部教育工作，拟订干部教育培训计划，组织市管党政干部进行培训。负责干部培训基地、乡（镇）党校及其师资队伍建设工作。统筹干部和干部选拔任用的监督工作，负责干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。负责组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。贯彻执行党中央、国务院和省州市党委、政府关于老干部工作的方针、政策。负责退（离）休干部工作。指导机构编制工作，归口管理中共蒙自市委机构编制委员会办公室。完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党蒙自市委员会组织部是中共蒙自市委工作机关，为一级预算单位，机构规格：正科级。加挂中共蒙自市委老干部局牌子，对外加挂蒙自市公务员局牌子。归口管理中共蒙自市委机构编制委员会办公室，中共蒙自市委党代会常任制工作办公室与市委组织部合署办公。机关设置8个科室，分别是办公室、干部科、组织一科、组织二科、公务员科、党教科、干部监督教育科、市委两新党工委，下属两个事业单位分别是蒙自市老干部活动中心、蒙自市党群服务管理中心。总编制数为44名，其中行政编制30 名，参公管理（党教科）编制4名，事业编制10名。

（三）重点工作概述

中共蒙自市委组织部在市委的正确领导和州委组织部的精心指导下，紧紧围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和全国、全省、全州组织部长会议精神，以及州委组织部2021年组织工作要点，统筹推进政治建设、干部队伍、基层党建、人才培养、自身建设等重点工作，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康提供坚强的组织保障和干部人才支撑。围绕“五做”和州委“组织党员、服务群众、优化治理、推动发展”要求，聚焦书记领航项目，全力推动城市基层党建成效转化城市治理效能，以提升党建引领城市基层治理水平为落脚点，强化区域联动，优化吹哨报到机制，切实做到“民有所呼、我有所应”，使党建在引领城市基层治理、服务社会民生上更加有力有效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 30人，事业编制14人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2,472.18万元，其中：一般公共预算2,472.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加342.31万元，增幅16.07%，增加主要原因是一般公共服务支出比上年增加，一般公共服务支出比上年增加的主要原因是城市基层党建及换届选举工作需要，本年增加了城市基层党建及换届选举专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,472.18万元，其中:本年收入2,472.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,472.18万元（本级财力2,472.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加342.31万元，增幅16.07%，增加主要原因是一般公共服务支出比上年增加，一般公共服务支出比上年增加的主要原因是城市基层党建及换届选举工作需要，本年增加了城市基层党建及换届选举专项经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,472.18万元。财政拨款安排支出2,472.18万元，其中：基本支出861.70万元，与上年对比增加116.26万元。增加主要原因是老干部局并入我部后，离退休老干部人员公用经费工作需要，退休人员公用经费支出增加；项目支出1,610.49万元，与上年对比增加226.06万元，增加的主要原因是城市基层党建及换届选举工作需要，本年增加了城市基层党建及换届选举专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况；

1、201类32款01项行政运行2021年预算数为468.34万元，较上年执行数359.52万元增加108.82万元，增加主要原因是蒙自市干部档案数字化工作需要，蒙自市干部档案数字化专项经费增加101.91万元。

2、201类32款50项事业运行2021年预算数为59.37万元，较上年执行数36.89万元增加22.48万元，主要是因增加工会经费支出。

3、201类32款99项其他组织事务支出2021年预算数为1408.41万元，较上年执行数1318.9万元增加89.51万元，主要是因2021年由于城市基层党建及换届选举工作需要，需增加支出城市基层党建及换届选举专项经费支出。

4、208类05款01项归口管理的行政单位离退休2021年预算数为363.96万元，较上年执行数12.69万元增加351.27万元，增加主要原因是机构合并，工作职责增加需支付退休人员公用经费217.2万元，为解决破产国企职工遗留问题支付企业离休干部津补贴支付137.63万元。

5、208类05款05机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为43.78万元，较上年执行数42.85万元增加0.93万元，主要是因工资基数的调整，养老保险缴费支出增加。

6、208类05款99其他行政事业单位养老支出2021年预算数为100.16万元，较上年执行数65.53万元增加34.63万元，主要原因是增加老干部活动中心、老年大学设备购置及物业管理经费、老年大学教师课时补助资金42万元。

7、221类02款01住房公积金2021年预算数为28.17万元，较上年执行数32.14万元减少3.97万元，主要是因人员调入和工资基数调整。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额101.91万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算101.91万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.10万元，较上年减少0.8万元，下降5.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党蒙自市委员会组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党蒙自市委员会组织部2021年公务接待费预算为14.4万元，较上年减少0.8万元，下降5.26%，国内公务接待批次为20次，共计接待2880人次。

本年公务接待比上年减少，减少的主要原因是：按照厉行节约的相关要求，逐年减少公务接待费支出，预算也相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党蒙自市委员会组织部2021年公务用车购置及运行维护费为0.7万元，与上年一致：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.7万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。       

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：城市基层党建及换届选举专项经费；预算资金1000万元。

项目绩效目标：优化“智慧蒙自”民生版APP功能，规范“党建引领、市民吹哨、干部报到、多元联动”工作体系，做实市、街道、社区三级城市治理调度中心，发挥“文明市民荣誉超市”、蒙自建设者之家、党群服务中心等载体作用，推动全民参与城市治理，真正形成“微平台” 撬动城市“大治理”新模式。

（二）项目名称：蒙自市干部档案数字化专项经费；预算资金101.91万元。

项目绩效目标：信息网络及软件购置更新，项目已办理单一来源采购程序，现阶段施工方已进场开始搭建硬件，工期18个月，合同已签订，预计2021年12月完成录入。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会组织部2021年机关运行经费安排38.50万元，比上年对比减少3.16万元，主要原因是人员减少，公用经费下降。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分中国共产党蒙自市委员会组织部2021年部门预算表

（附件16张表）

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