蒙自市智慧城市运营管理中心2021年预算公开

监督索引号53250300971800000

 蒙自市智慧城市运营管理中心2021年预算公开目录

第一部分蒙自市智慧城市运营管理中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市智慧城市运营管理中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

         第一部分 蒙自市智慧城市运营管理中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建立和完善智慧城市管理体制、机制，拟订智慧城市运营管理发展规划，建设管理数字基础设施、数据应用平台、城市运营管理指挥中心。

（二）机构设置情况

机构规格：正科级；单位类别：公益一类；经费来源：全额拨款；单位类型：以专业技术岗位为主；内设机构3个，名称分别是：综合科、指挥调度科和技术管理科。

（三）重点工作概述

我中心将按照市委工作报告和政府工作报告的工作部署，紧密围绕市委“1227”工作思路，在市委、市政府的坚强领导下，立足于“一基础、两工具、三应用”的智慧城市建设框架（即一个地理空间信息数据平台基础，智能监控加卫星遥感的两个决策辅助工具，1+7平台、融事通、智慧生活三个民生加政务服务应用），深入拓展智慧城市建设领域、深化政企合作、促进企企合作，力争在年内基本搭建起蒙自智慧城市1.0版本。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3653.25万元，其中：一般公共预算3653.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了485.03万元，主要原因是人员工资调整、单位缴纳的保险费、公积金以及智慧城市及新基建项目建设经费的增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3653.25万元，其中:本年收入3653.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3653.25万元（本级财力3653.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了485.03万元，主要原因是人员工资调整、单位缴纳的保险费、公积金以及智慧城市及新基建项目建设经费的增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3653.25万元。财政拨款安排支出3653.25万元，其中：基本支出103.25万元，与上年对比增加了35.03万元，主要原因主要是人员工资调整、单位缴纳的保险费、公积金预算增加；项目支出3550.00万元，与上年对比增加了450.00万元，主要原因是智慧蒙自及新基建项目经费的增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.“一般公共服务支出”科目3636.31万元，主要用于在职职工工资福利支出、日常工作经费以及智慧城市及新基建项目建设经费等方面的支出；

2.“社会保障和就业支出”科目10.20万元，主要用于在职职工养老保险、工伤保险及失业保险等方面的支出；

3.“住房保障支出”科目6.74万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额3400.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2260.00万元、政府采购工程预算1140.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少0万元，下降0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

部门2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为15次，共计接待208人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位重点项目1个，项目名称为智慧蒙自及新基建项目经费。对这个项目设立明确的项目目标，同时设定了一级、二级、三级绩效指标，设置了产出、效益和满意度等指标，设置了明确的绩效指标便于绩效跟踪和目标管理。通过绩效管理，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检查资金支出效率和效果，分析存在和原因，总结经验，针对本部门绩效自主中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向，合理使用资金，提高资金使用效率和部门工作效率。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.工资福利支出：是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

5.对个人和家庭的补助：是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

部门2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无差异。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 蒙自市智慧城市运营管理中心2021年部门预算表

（附件16张表）                                          

监督索引号53250300971800111