共青团蒙自市委2021年部门预算公开

第一部分 共青团蒙自市委2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）领导共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织共青团组织围绕改革发展的大局开展工作，带领青年在经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

（2）指导和帮助青年联合会和少先队工作委员会开展工作，协助有关部门对所主管的青年社会团体进行监督管理。

（3）负责研究指导团的组织建设和干部队伍建设，推进团的基层组织建设；协助党组织管理下一级团委领导班子的有关工作；参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

（4）贯彻党管青年原则，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

（5）调查研究青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，帮助青少年提高思想道德、科学文化和身心健康等综合素质。培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导志愿者工作的开展。

（6）负责共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关青少年政策的起草、实施、监督等工作。

（7）参与制定有关青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全国各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

（8）配合市教育体育局做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定。

（9）会同有关部门对青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

（10）配合政法机关、工会、妇联、教育体育局积极开展青少年的法制教育工作，贯彻执行《未成年人保护法》，引导青少年学法、守法、知法、遵法，保护未成年人合法权益，教育挽救失足青少年。

（11）协同社会力量关心爱护青少年，开展力所能及的助学、助残和助困活动。

（12）有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位基本性质为行政机关，机构设置有三个部室，即办公室、权益部、组织宣传部。2021年度本部门预算汇编户数共1个，与上年无增减变动。

（三）重点工作概述

（一）在思想政治上强化引领，培养社会主义建设者和接班人

1.抓好关键。党旗所指就是团旗所向，共青团蒙自市委牢牢把握共青团是党的助手和后备军这一政治定位，坚持把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，把巩固和扩大党执政的青年群众基础作为政治责任，紧紧抓住青少年思想政治引领这个关键，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，教育引导广大团员青少年，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

2.用好平台。运用“学习强国”、“青年大学习”等学习平台，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，引导全市青少年不忘初心、牢记使命。通过“青春蒙响”微信公众号、“蒙自共青团”官方抖音号等团属新媒体平台，宣传新思想、传递正能量、展示团队工作新成效。已入驻微信公众号、抖音、快手、抖音火山版、今日头条、微信视频号、BILIBILI六个平台，宣传新思想、传递正能量、展示团队工作新成效。目前，微信公众号关注人数3.9万人，发布推文916篇；官方抖音号粉丝26万，获赞318万个，单个视频最高点击量848万次，五月全国共青团系统综合排名前16，青少年网络阵地建设得到有效强化。

3.做好活动。以“五四青年节”“六一儿童节”等重大节日为契机，全面开展“我的团支部因我文明”“我的少先队因我文明”等主题团（队）日活动。组建“青年讲师团”，开展线上微团课，共看“思政大课”，凝聚抗疫青春正能量。开展“绽放战疫青春，坚定制度自信”、“学习寄语精神，展现青春担当”主题教育实践活动，引导全市青少年坚定共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想。

（二）在凝聚青年上深入广泛，夯实党在青年中的执政基础

1.建好组织。目前，全市14—35周岁的青年约有19万人，其中常住人口青年约有13万人，流动人口青年约有6万人。全市共有团组织1333个，基层团委20个，基层团工委1个，团总支138个，团支部1174个，团员12683名，专兼职团干部1427名，直属管理42个团组织（含舞蹈工作室、外卖小哥、大型超市和非公经济组织等新兴青年群体团组织6个）。全市少先队员总人数43557名，少先队组织1021个，少先队辅导员1056名。建成“青年之家”共计14家。

2.把好方向。严格落实“三会一课”制度，严肃党内政治生活，组织党组理论中心组学习10次，党支部专题学习10次，“3+X”主题学习10次，违规违纪典型案例警示教育学习19次，开展谈心谈话累计50人次，发展入党积极分子8名。抓实“智慧团建”和团内统计双推进，开展团务集中培训2次，找回“失联”团员1806名，发展团员871名。及时开展“学社衔接”、“升学衔接”工作。

3.树好典型。评选表彰市级“五四红旗团委”“五四红旗团（总）支部”“优秀共青团干部”“优秀共青团员”“优秀青年志愿服务团体”“优秀青年志愿者” “青年岗位能手”78个（名），获州级表彰23个（名），获得省级五四青年奖章1人。组织开展“新时代好少年”评选活动，入选“新时代红河好少年”3名。评选出青年文明号集体5家。推树11名政治立场坚定、个人事迹突出的向上向善好青年。

（三）在服务大局上主动作为，融入党政中心工作大局

1.助力脱贫攻坚。继续深化“挂包帮”“转走访”工作，落实“队员吹哨，干部报到”制度，定期到挂钩联系点鸣鹫镇大石板村委会菲克村、水田乡湾田村、俄马孔村走访调研14次，积极开展精准帮扶、“云南健康码”、农劳基层调查APP安装、劳动力转移就业等工作。组建11支青年战斗队，开展政策法规宣传、普通话普及、控辍保学等为主要内容的“绽·青春—助力脱贫攻坚”系列志愿活动60余次。

2.助力新时代文明实践。主动融入全市新时代文明实践工作大局，为创建全国文明城市添砖加瓦。一是健全志愿服务组织。协助组建蒙自市新时代文明实践志愿服务总队，健全8支专业常备队伍和68支志愿服务大队，新建“星火”“暖阳”“团心”“蒙自青年应急救援”4支等社会志愿服务队，整合7家驻蒙大中职院校志愿服务力量开展“青春文明行动”志愿活动，发展外卖小哥、送水小哥等青年群体成为文明宣传志愿者。目前，全市累计注册志愿服务团体276个，实名认证志愿者总数达76472人，线上审批项目7616个。二是打造志愿服务品牌。组建志愿服务项目库，面向社会征集志愿服务项目28个，含12类志愿服务。持续开展“蒙自因我文明”“心连心·同创文”“小手拉大手·共创文明城”等一系列品牌活动。以“一周一主题”策划主题活动45期并面向社会发布，根据各社区、各乡镇（街道）志愿服务活动开展情况评选出“蒙自文明星”26批。三是制定志愿服务清单。制定并印发《2020年蒙自市新时代文明实践志愿服务任务分解表》，任务分解为6个大项，18个小项，以及50项具体实施细则；整理发布志愿服务资源清单64份、需求清单23份、活动清单135份。四是提供志愿服务保障。组织开展志愿服务培训10期。协调商家开展“礼遇志愿者”活动3次。在“3·5学雷锋日”集中表彰了20名“最美志愿者”和10个优秀集体，蒙自9名志愿者和4个组织获得州级表彰（含团市委），1名志愿者获得省级表彰。获得省级云岭十佳消防志愿服务组织称号。五是加强志愿服务问题督查反馈整改。组织大学生西部计划志愿者、驻地大中职院校志愿者骨干成立市志愿服务总队督导大队，全面督查全市160余个学雷锋志愿服务站（点、岗）15次，交办98个站点问题并督促整改。完成全国志愿服务信息系统数据清洗，志愿者注册率提高到15.2%，志愿服务活跃度提高到70.16%。

3.助力疫情防控。成立疫情防控协调小组，发出全团行动令，号召各级团组织、团员青年积极参与疫情防控，全团开展入户摸排、宣传374次，参与人数达9834人次。分类别招募储备青年志愿者228人，分批次培训后就地就近到社区、路口（车站）检测点、农贸市场、超市等开展排查、秩序维护、清洗消毒、体温检测等志愿服务活动1396人次。组建疫情防控网络志愿服务队伍，通过团属媒体及时发布权威信息81条，辟谣信息2条。协助组织全市59个机关党组织10批次224名党员深入开展“我的党支部因我文明”“疫情防控一线党旗飘”主题志愿服务活动。团内开展“线上四点半课堂”“大清扫、大消毒”“志愿在线5+N温暖服务”志愿服务。动员社会各级各方面力量，募集口罩、酒精、消毒液、矿泉水、护目镜等疫情防护物资1356件。慰问战斗在疫情防控第一线的基层团组织和广大团员、青少年、志愿者，支持和帮助基层团组织参与疫情防控阻击战。

（四）在联系青年上广泛紧密，回应青年所需所盼

1.办好希望工程。持续开展贫困学生资助行动，募集社会爱心资金5万余元，资助贫困学生144人。开展2020年“金秋圆梦”行动，整合资金35.42万元，资助学生107人。持续开展“腊月暖冬”行动4次，为山区小学生送去医疗保险、保温杯、保温饭盒、过冬衣物等。持续关注贫困病患青少年群体，资助患病学生5人，协助开展医疗救助。持续关心关爱青少年健康成长，开展“让爱传递·相伴成长”等公益活动，募集并发放学习用品420套、衣物350套、图书角100个、图书118套、体育器材58套。

2.做好青年就业创业。推进“贷免扶补”“创业担保”“青创贷”等政策性扶持工作，共受理贷款214份，其中“贷免扶补”117份、“创业担保”97份、“青创贷”4份。发放“创业担保”47份660万元，“贷免扶补”贷款58份727万元，“青创贷”1份20万元。协助开展“千校万岗·就业有位来”云南专场—红河学院线上双选会，为红河学院毕业生协调就业岗位61个。依托“青年之家”建设，聚焦青少年创业赋能，举办“绽·青春——青年成长沙龙”8期，开展政策宣讲、技能培训、创文知识宣讲等活动，受益人数400余人。

3.服务好青年成长成才。聚焦新兴青年群体，形成《关于关注我市新兴职业青年群体成长发展的建议》提交“两会”。实施“青春有法不迷途”青少年正面成长计划，通过开展法律、禁毒、防艾、心理健康、青春自护等主题活动对1120名青少年进行教育引导，发放“平安假期”宣传材料、交通安全宣传册、禁毒防艾宣传材料等共计1300余份。参与公、检、法机关涉案未成年人司法维权351人次，社会背景调查45份，分流8人，救助社区困境儿童2人、救助刑释解教人员2人。组织青年志愿者参加青年普法志愿者法治文化蒙自行活动，围绕城市文明创建、扫黑除恶、未成年“两法”、禁毒防艾、民法典普及等方面进行法治文化宣传，发放宣传资料500余份。2020年已成功申请5个“双零”社区(村)试点，分别是文澜街道青云社区、艺海社区、鸣鹫镇大石板村委会、期路白苗族乡蚂蝗冲村委会、雨过铺镇仁厚村委会，为广大青少年健康成长创造了良好环境。积极搭建青年交友平台，拓宽青年交友渠道，举办“绽·青春，南湖之约，幸福起航”、“情定蒙自，幸福双拥”等主题青年联谊活动4次，服务覆盖适龄青年300余人（驻蒙部队优秀青年官兵60人），促成单身青年牵手成功27对。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，事业编制1人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入218.98万元，其中：一般公共预算218.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加31.37万元，主要原因分析其一为2021年度西部计划地方项目志愿者社会保险及生活补贴；其二为编制工作人员工资福利及社会保险基数增大；其三为我单位司法项目合适成年人工资及社会保险费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入218.98万元，其中:本年收入218.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款218.98万元（本级财力218.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加31.37万元，原因分析其一为2021年度西部计划地方项目志愿者社会保险及生活补贴；其二为编制工作人员工资福利及社会保险基数增大；其三为我单位司法项目合适成年人工资及社会保险费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出218.98万元。财政拨款安排支出218.98万元，其中：基本支出156.98万元，与上年对比增加31.37万元，主要原因分析是2021年度西部计划地方项目志愿者生活补贴及社会保险基数增大；司法项目合适成年人元工资及社会保险增加；共青团2021年度机关事业单位养老保险缴费增加；人员公务交通补贴费用增加；编制工作人员工资福利增加；项目支出62万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类主要用于2012901行政运行70.55万元；2012950事业运行10.06万元；2012999其他群众团体事务支出65.28万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.73万元；2210201住房公积金4.36万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类其中基本支出156.98万元，项目支出62万元。

1.基本支出按经济科目分类明细如下：

工资福利支出70.12万元，主要包括：基本工资17.45万元，津贴补贴25.62万元，奖金11.06万元，绩效工资4.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.72万元，其他社会保障缴费0.18万元，住房公积金4.36万元。

商品和服务支出86.87万元，主要包括：办公费0.7万元，差旅费0.3万元，劳务费81.34万元，工会经费0.7万元，其他交通费用3.83万元。

2.项目支出按经济科目分类明细如下：

商品和服务支出62万元，主要包括：办公费12.8万元，差旅费1万元，会议费1.35万元，培训费2.5万元，其他商品和服务支出3.7万元，租赁费1万元，委托业务费3万元，其他交通费用1万元，水费0.08万元，电费0.07万元，邮电费1万元，公务接待费0.5万元，劳务费6万元。

 对个人和家庭的补助20万元，主要包括：助学金20万元。

资本性支出8万元，主要包括：办公设备购置8万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团蒙自市委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.6万元，较上年减少0.22万元，下降3.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团蒙自市委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团蒙自市委员会2021年公务接待费预算为5.6万元，较上年减少0.22万元，下降3.8%，国内公务接待批次为8次，共计接待100人次。

减少原因为我单位积极贯彻厉行节约原则，大力缩减机关运行公务开支，减少接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团蒙自市委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）引领凝聚青年，加强思想政治建设。一是加强思想政治引领。采取“线上+线下”“集中学+自主学”相结合的方式面向青年广泛开展学习宣传教育。二是巩固网络阵地建设。有效扩大新媒体阵地的覆盖面和影响力，强化“青春蒙响”微信公号运营维护，健全“蒙自共青团”抖音公号，推动“互联网+共青团”工作，持续做好团属新媒体阵地建设。

（二）组织动员青年，服务党政中心工作。一是助力脱贫攻坚。深化“挂包帮”“转走访”长效机制，每月至少开展一次走访调查。二是打响希望工程品牌。开展“希望‘心’生命救助计划”、“金秋圆梦”、“腊月暖冬”行动、贫困中、小学生希望工程资助项目、“微笑行动”等希望工程品牌建设活动。三是加强新时代文明实践志愿服务总队建设。发挥好志愿服务总队办公室统筹作用，协调各志愿服务大（分）队力量，构建“党员+社工+志愿者”协作模式，形成党团员、社会工作者和志愿者协调配合、共同服务的格局，促进志愿服务专业化规范化。

（三）联系服务青年，发挥桥梁纽带作用。抓实青少年权益维护和预防犯罪工作。继续发挥好市预青专项组组长单位优势，协调多家成员单位及市青少年事务社会工作服务机构力量，齐心协力、齐抓共管，合力推进全市预防青少年权益维护工作，减少和预防青少年违法犯罪。

（四）全面从严治团，加强团的基层建设。一是加强基层团组织建设。抓实基层团组织规范化建设和“学社衔接”工作，准确把握整理整顿、对标定级、规范提升三个阶段的工作步骤和目标任务，不断规范团组织的各项基础工作。二是加强团干部队伍建设。加强基层团干部任职培训和任期培训，严格落实团干部协管制度，发挥教育管理监督责任，强化对管理失职行为问责力度。三是持续推进青联和少先队改革。进一步聚焦脱贫攻坚等中心工作任务，建好并发挥青联的作用，配合市教体局强化少先队改革的各项目标举措，激发少先队员的光荣感把共青团组织建设得更加充满活力、更加坚强有力，切实承担起引导团员青年听党话、跟党走的政治责任。

（五）部门任务重点工作

1.2021年度贫困家庭大学生救助金。高考成绩公布后，根据学生申请助学金及摸底排查学生家庭情况，单位组织召开领导班子会议决定学生资助条件及金额。

2.少先队、青年、联合会费、希望工程工作。做好基层团组织换届工作，制定蒙自青年事业发展规划并组织实施，对青年教育培训基地、青年活动阵地、青年服务机构的建设进行规划和管理。协调与青年利益相关的事务。调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。积极争取建设希望小学，发放省青基会希望工程奖学金、助学金。

3.团市委工作、关工委工作经费。领导全市团组织规范化建设、学校共青团和少先队工作、信息宣传工作、服务青年工作，维护青少年合法权益以及其他相关工作，以促进农村青年转移就业、就地发展产业为重点，举全团之力参与乡村振兴。促进各族青少年情感融合、思想文化认同。利用网络平台开展团务管理和团内管理。建立规范的宣传和舆论引领及运行机制。为青年提供便捷的线下服务项目。尝试社会化运作项目，推动政府购买服务工作社会化，促进社会组织的发展。

4.预防未成年人保护委员会司法项目工作。市未成年人司法项目办公室设在关工委，通过发挥“合适成年人”优势，为涉罪未成年人开展司法维权、帮教矫治、预防青少年违法犯罪教育活动等。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)，指用于我委各级机构按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

3.基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5."三公"经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费，指为保障我委运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团蒙自市委员会2021年机关运行经费财政拨款预算86.87万元，主要用于用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费。较上年预算执行数增加27.51万元，增加原因为：物价上涨，业务活动量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分共青团蒙自市委2021年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250300971200111