蒙自市中华职业教育社部门2021年预算公开

监督索引号53250300972100000

 蒙自市中华职业教育社2021年预算公开目录

第一部分蒙自市中华职业教育社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市中华职业教育社2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  蒙自市中华职业教育社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、开展职业教育的调研与实践，探索职业教育改革发展新途径，积极向市委和市政府提出建议。

2、宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与“科教兴国”战略的实施，推动职业教育事业的健康发展。

3、实施“温暖工程”，围绕市委、市政府的中心工作，创新工作方法，凝聚各方力量，为社会上迫切需要就业的弱势群体提供服务，协助推进职业教育、解决城乡富余劳动力就业问题，为社会和谐发展作出贡献。

4、关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

5、发展社员，健全工作和活动制度，为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映社员的合理意见、要求和建议。

6、开展与先进地区有关教育的团体和人士的联系与交流，从引进先进教育资源和资金等方面加强合作交流，提高职业教育水平。

7、密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

8、有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（二）机构设置情况

市中华职业教育社机关设1个内设机构：

办公室。负责机关日常运转工作。负责文秘、财务、保密、宣传、信息、综治、信访、扶贫等工作。负责预算、统计、支出、审计等相关财务工作。承担本社的职业教育、民办教育理论和实践的调查研究，向市委和市政府提出意见和建议。承担“温暖工程”的规划、实施、协调、指导和中介服务工作。负责与民办教育界人士的联系。承担社员发展、联络、服务工作，指导社员小组开展活动。负责与先进地区有关教育的团体和人士的联系与交流。承担与港澳台同胞及海外侨胞的联系与合作。

（三）重点工作概述

宣传国家职业教育方针政策，开展职业教育调研，发展社员，为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映社员的合理意见、要求和建议。开展“温暖工程”技能培训，关心、支持民办教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制 0人，事业编制2人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 38.4万元，其中：一般公共预算38.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比有一定增加，增加6.34万元，主要原因分析是正常工资晋升，人员经费有增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 38.4万元，其中:本年收入38.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38.4万元（本级财力38.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比有增加，增加6.34万元，主要原因分析是正常工资晋升，人员经费有增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 38.4万元。财政拨款安排支出 38.4万元，其中：基本支出33.4万元，与上年对比有增加，增加6.34万元，主要原因分析正常工资晋升，人员经费有增加；项目支出5万元，与上年相同。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费30.71万元、公用经费2.69万元、项目经费5万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中华职业教育社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与上年1万元保持一致，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

中华职业教育社2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中华职业教育社2021年公务接待费预算为1万元，与上年1万相同。国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。接待批次和接等人次有所调整，是根据接待标准适当增加批次和人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中华职业教育社2021年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，其中公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

增减变化原因：无

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  蒙自市中华职业教育社2021年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250300972100111