蒙自市新安所镇中学2021年预算公开

　　 蒙自市新安所镇中学2021年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市新安所镇中学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自市新安所镇中学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第三部分 蒙自市新安所镇中学2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　蒙自市新安所镇中学部门2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自市新安所镇中学是一所从事初中义务教育的学校，主要职能：教书育人。单位性质为财政全额补助事业单位。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市新安所镇中学设有：办公室、总务处、教务处、政教处、教科处（科室、办公室）共5个科室。我校核定编制数87人；在职实有人数为87个，退休人员17人。

　　（三）重点工作概述

　　1、继续完善教师专业化发展的各项制度，逐步实施，规范操作；并创造各种条件，进行教师专业素质培训，努力提升教师队伍的整体素质。

　　2、强化质量和研究意识，继续抓好教学规范建设，严格教学过程管理，深化课程改革，全面提高教学质量。

　　3、探索学校发展道路和特色办学模式，创新德育工作，优化课程设置，改革体艺工作，搞好校本教研，切实培养全面发展的有为学生。

　　4、进一步完善学校控辍保学制度，真正让学生能进得来，留得住，学有所得。

　　5、继续落实提高课堂效率。做好九年级学业学平考试和七八年级统测复习工作，确保我校教育教学质量，稳中有升。

　　 6、继续做好校园文化建设，办好五四青年艺术节，一二九歌咏比赛及共青团志愿者活动，抓好课外活动的落时，培养特色学生，以促进优良学风的形成，塑造校园精神。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制87人，其中：行政编制 0人，事业编制87人。在职实有87人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休17人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 1563.35万元，其中：一般公共预算1563.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加269.21万元，主要原因分析：1.人员工资福利收入与上年对比增加254万元（其中人员工资增加198万元，社会保障缴费增加44万元，住房公积金增加12万元）；工会经费增加17万。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1563.35万元，其中:本年收入1563.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1563.35万元（本级财力1563.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加269.21万元，主要原因分析：1.人员工资福利收入与上年对比增加254万元（其中人员工资增加198万元，社会保障缴费增加44万元，住房公积金增加12万元）；工会经费增加17万。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2021年部门预算总支出 1563.35万元。财政拨款安排支出 1563.35万元，其中：基本支出1563.35万元，与上年对比增加269.21万元，主要原因分析：1.人员工资福利支出与上年对比增加254万元（其中人员工资支出增加198万元，社会保障缴费支出增加44万元，住房公积金支出增加12万元）；工会经费支出增加17万；项目支出0万元，与上年对比无增减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

　　1.205（类）02（款）03(项）2021年预算数支出1298.57万元,与上年相比增加217.48万元.

　　2.208（类）05（款）02(项）2021年预算支出0万元，与上年相比减少0.6万元.

　　3.208（类）05款）05(项）支出2021年预算支出为156.38万元，与上年相比增加35.16万元.

　　4.208（类）08款）02(项）2021年预算支出为0.01万元，与上年相比无增减变化。

　　5.221（类）02款）01(项）2021年预算支出为102.97万元，与上年相比增加12.06万元.

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市新安所镇中学部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市新安所镇中学部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年一致，无增减。。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市新安所镇中学部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　与上年一致，无增减。。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市新安所镇中学部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年一致，无增减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、基本支出：指为保证我校各处室正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指未完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、类款项解释

　　1、初中教育（2050203）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。。

　　 2、事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4、伤残抚恤（2080802）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　5、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 蒙自市新安所镇中学2021年部门预算表

　　部门预算表

　　（附件 16张表）

　　第三部分 蒙自市新安所镇中学2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无