中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2021年预算公开

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中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2021年预算公开目录

第一部分　中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2021年部门预算编制说明。

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分　中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2021年部门预算表。

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分　中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策，对蒙自市的统一战线工作情况开展调查研究；向州委统战部和市委报告统一战线情况，提出工作意见建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

 2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及中央对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报有关精神；支持、帮助民主党派加强自身建设；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

 3.贯彻落实国家民族宗教方针、政策；协助有关部门做好少数民族干部的培养工作。

 4.开展以祖国统一为重点的海外统战工作。

 5.负责党外人士政治安排；会同有关部门做好党外人士培养、考察、选拔、推荐和安排；负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设；协助民主党派、工商联做好干部管理。

 6.调查、研究和反映蒙自市非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

7.调查研究蒙自市党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子中的代表人士。

8.负责指导乡镇（街道）统战工作，协调政府有关部门的统战工作；受市委委托，领导和指导市工商联、市侨联、市中华职教社工作。

 9.完成州委统战部和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2021年度部门预算编报的单位共1个。下设:

1.办公室;

2.党派工商新的社会阶层人士科;

3.台侨事务科;

4.民族科；

5.宗教科；

6.信息中心。

（三）重点工作概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，夯实统一战线思想政治基础。组织统战系统和统战成员、工作对象学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、十九届五中全会等精神和新修订的《中国共产党统一战线工作条例》，强化理想信念教育和思想政治引领，增强对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

2.充分发挥统战优势为推动蒙自经济社会发展作出贡献。一是抓调研，不断提高建言献策的水平和实效；二是开展回报社会感恩行动；三是做好非公经济人士工作，搭建人才、信息、融资等服务平台，促进非公经济健康发展和非公经济人士的健康成长；四是将新的社会阶层人士统战工作引向深入，总结经验、找亮点，做好示范引领。

3.以制度建设为重点，营造党外代表人士成长良好氛围。一是认真贯彻落实《中共中央关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见》精神，加大力度，认真落实党外代表人士安排的各项政策、规定；二是抓好新的社会阶层人士培养和联系工作，完善党外干部培训制度。

4.以和谐稳定为目标，构建民族团结宗教和顺的局面。依法管理民族、宗教事务，巩固发展民族团结、宗教和顺、社会和谐的良好局面。

5.以团结统一为宗旨，推进港澳台和海外统战工作新发展。认真贯彻台侨工作方针政策，广泛深入开展宣传教育工作。

二、预算单位基本情况

中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 15人，事业编制1人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 1人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入327.76万元，其中：一般公共预算327.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加25.39万元，占0.08%。主要原因分析：增加一个项目经费预算，减少人员经费支出，2020年有3人退休。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入327.76 万元，其中:本年收入327.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款327.76万元（本级财力327.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加13.02万元，占0.04%。主要原因分析：增加一个项目经费预算，减少人员经费支出，2020年有3人退休。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 327.76万元。财政拨款安排支出 327.76万元，其中：基本支出220.88万元，与上年对比减少6.49万元，主要原因分析：减少人员经费支出，退休3人；项目支出106.88万元，与上年对比增加31.88万元，主要原因分析：增加项目民营经济统战工作经费等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013401款统战事务行政运行经费支出160.97万元：主要用于职工工资等人员经费及办公费支出。与上年比减少8.73万元，减少0.05%。主要原因分析是人员退休减少人员经费支出；

2013450款统战事务事运行经费支出12.05万元，主要用于职工工资、失业保险等人员经费及办公费，与上年比增加2.61万元，增加27.65% ，主要原因分析增加人员经费绩效工资；
    2013499款统战事务事运行经费支出106.88万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费费、委托业务费、考察费等日常公用经费，与上年比增加71.88万元。增加205.37% ，主要原因分析：上年度2012899款其它民主党派及工商联事务支出35万元及2013401款统战事务行政运行经费政治协商工作经费5万元，并入今年2013499款预算，增加一个增加项目民营经济统战工作经费30万元；
    2080501款统战事务行政运行经费支出14.55万元，主要用于离休费，与上年比减少0.16万元。主要原因分析减少上年补发离休费；

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出17.99万元，主要用于在职人员养老保险缴费，与上年比减少1.19万元，主要原因分析是本年有退休人员3人；

2080506款机关事业单位职业年金缴费支出3.77万元，主要用于在职人员职业年金缴费，与上年比增加0.25万元，主要原因分析人员变动增加职业年金缴费；

2210201款住房公积金支出11.56万元，主要用于在职人员住房公积金支出，与上年比减少2.82万元。主要原因分析：本年有退休人员3人。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，12个品种，政府采购预算总额12.4万元，其中：政府采购货物预算12.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.44万元，较上年减少0.76万元，下降0.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2021年因公出国（境）费预算为4万元，较上年保持一致，无增减，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

与上年比一致，无增减。

（二）公务接待费

中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2021年公务接待费预算为14.44万元，较上年减少0.76万元，下降0.05%，国内公务接待批次为160次，共计接待2130人。

减少原因分析严格遵守中央八项规定及财经纪律，减少接待及培同人员。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年比一致，无增减。其中：公务用车购置费0万元，与上年比一致，无增减；公务用车运行维护费2万元，与上年比一致，无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年比一致，无增减。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。
    2.一般公共服务支出，为工资福利支出、商品和服务支出
    3.社会保障和就业支出，为离休人员工资和抚恤金的支出。

4.住房保障支出，为职工住房公积金支出。
    5.基本支出，指为保证机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
    6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
    7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
     8.机关运行经费，指为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2021年机关运行经费安排16.19万元，与上年对比减少1.29万元，主要原因分析减少在职人员，属退休3人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

第二部分　中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2021年部门预算表

(附件16张表)

监督索引号53250300921300111